人员访谈提纲-PMO负责人员docx.docx

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PMo人员一、访谈概况被访人姓名访谈人访谈记录时间地址二、访谈内容1 .哪几种表单会归口在PM0?2 .在项目管理中是否有信息安全方面的考虑?3 .信息系统的设计、操作、使用和管理中是否依据了成文、法规或合同安全的要求?4 .系统上线是否有正规的流程?请简要描述系统上线管理流程?5 .变更后的记录是否在PMO,是否全面?6 .运维人员账号分配的纸质申请单是否在PMO,流程内容是否全面?7 .对于需求方需要客户信息的,会走资源申请单,是否在PMO,流程内容是否完整?8 .部门有专门的共享文件夹吗?有没有用户访问的权限列表?9 .您日常工作中,有无发现任何安全风险?

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