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1、XXXX小学政府采购业务控制制度第一条按照中华人民共和国政府采购法以及相关法律法规的规定加强对采购业务的控制。单位应当建立健全包括采购预算与计划管理、采购活动管理、验收与合同管理、质疑投诉答复管理和内部监督检查等方面的内部管理制度。第二条指定专人负责收集、整理、归档并及时更新与政府采购业务有关的政策制度文件，定期开展培训，确保办理政府采购业务的人员及时全面掌握相关规定。第三条建立采购业务管理岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、采购活动组织与质疑投诉检查等不相容岗位相互分离。第四条结合本规范的要求和实际情况，对采购业务的关键环
2、节制定有针对性的内部控制措施：（一）加强采购业务的预算和计划管理。建立预算管理部门、采购管理部门和资产管理部门之间的沟通机制。采购管理部门根据本单位工程、货物和服务实际需求及经费预算标准和设备配置标准细化部门预算，列明采购项目或货物品目，并根据采购预算及实际采购需求安排编报月度采购计划。（二）加强审批审核事项管理。审批审核事项包括采购组织形式、采购方式和落实政府采购扶持节能、环保产品政策的审核等。（三）加强对采购活动的控制。单位应当加强对政府采购活动的管理。依法依规择优选择政府采购业务代理机构。在制定采购文件、签订合同及组织重大采购项目的验收过程中应当聘请技术、法律、财务等方面的专家共同参与，
3、确保需求明确、详实，采购文件和合同条款完备、合法。单位在采购活动中要严格执行对评审专家登记、评审过程记录、专家评价管理规定，要对代理机构直接或代为收取的投标保证金和履约保证金进行严格管理，确保保证金按法律制度规定及时返还供应商或上缴国库。（四）加强采购项目的验收管理。根据规定的验收制度和采购文件，由独立的验收部门或指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。对重大采购项目要成立验收小组。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。（五）建立采购业务质疑投诉管理制度。采购活动组织部门要与采购需求制定部门
4、建立协调机制，共同负责答复供应商质疑。答复质疑应当采用书面形式，答复及时，内容真实、客观、清晰。（六）加强采购业务的记录控制。妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、质疑答复文件、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。单位应当定期对采购业务的信息进行分类统计，并在单位内部进行通报。(七)对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，应当由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。（八）加强涉密采购项目安全
5、保密管理。涉密采购项目应当严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。第五条定期和不定期检查、评价采购过程中的薄弱环节，如发现问题，应当及时整改。重点关注：是否按照预算和计划组织采购业务；对于纳入政府集中采购目录的项目，是否按照规定委托集中采购机构实行集中采购；是否存在拆分政府采购项目逃避公开招标的情形；采购进口品或变更采购方式的项目是否履行了审批手续；涉及节能、环保、安全产品的项目是否执行了相关政策；是否按时发布了采购信息;对采购限额标准以上公开招标数据标准以下的政府采购项目，是否按照法定要求选择采购方式；是否按照规定履行验收程序；与采购业务相关的其他情形。第六条单位在政府采购工作中不得有下列行为:（一）擅自提高政府采购标准：（二）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；（三）在招标采购过程中与投标人进行协商谈判；（四）中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同：（五）与供应商恶意串通：（六）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益;（七）开标前泄露标底：（八）隐匿、销毁应当保存的采购文件，或者伪造、变造采购文件；（九）其他违反政府采购规定的行为。
