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1、玩具公司采购控制程序1 .目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 .适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协件加工及提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。3 .职责3.1 采购部负责组织对供方进行评价，编制合格供方名单，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 采购部采购人员负责编制采购物资分类明细表o3.3 品管部负责对进货物资的验证。3.4 总经理或其授权人员批准采购计划。4 .程序4.1 采购物资的分类a.通要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严亶投诉的物资；b.
2、一般物资：构成最终产品非关键部位的批物资，它一般不影响最终产品的质或即略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；4.2 对供方的评价4.2.1 对于提供要物资的供方，组织应对其质保证能力、技术水平、供货能力及检验、测水平等方面进行现场调查和评价，以证实该供方具有提供满足规定要求产品的能力，并填写供方评价记录OO4.2.2 对于提供一般物资的供方，依据所提供的产品标准和质历史,通常包括往年的使用情况、抽检记录等进行评定，并填写供方评价记录作为评价依据。4.2.3 合格供方确认a.要物资的合格供方由业务部和品管部长审批，一般物资的合格供方由采购部长审批；b.合格供方经评定后，采购部应编制合格供方名单提
3、交总经理批准后作为采购依据之一。4.3 对合格供方的控制a.采购部建立合格档案，收集好进厂物资验证记录并随发票转交财务；b.采购部对合格供方加强信息联系；c.对提供要物资的合格供方，采购部每年组织有关人员对其现场考察或函调，提出结论送总经理审阅，考察合格的继续列为合格供方，考察不合格的取消合格供方资格；d.对质下降的供方要求限期整改，整改后仍达不到要求的，直至撤消合格供方资格；e.对撤消合格供方资格的厂家名单应及时在合格供方名单中去掉，并及时通知有关部门。4.4 采购过程的控制4.4.1 采购资料的编制a.生产部编制合同用料计划，经部长审批后转交采购部；b.采购部根据用料计划，结合当期库存编制
4、采购计划单，采购计划单经总经理或授权人审批后下发到采购人员手中实施。C.车间根据货号用料计划，开具领料单下发到车间实施；4.4.2 采购信息4.4.2.1 采购文件a.应包括拟采购产品的信息，对产品质的要求（可直接引用各类标准或规范图样等技术文件）；对产品的验收要求；其他要求如价格、数、交付等；b.适当时还包括对供应的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求。4.4.2.2 本公司采购文件包括：物资分类明细表、合格供方名单、采购计划单、采购合同及附件，由市场部保管。4.5 采购产品的验证4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a.由品管部进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；C.由本公司在供方现场实施验证。4.5.2 验证活动可包括：检验、测观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，应在进货验证规程中规定。4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
