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1、（2021年度）预算部门名称石鼓区环境卫生所年度预算申请西TE)3837.5年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额461.49357135511099.44%IO按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：3571其中：基本支出：3551政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：266.5年度总体目标预期目标实际完成情况通过对整个石鼓区开展正常的垃圾清运、清扫保洁、洒水除尘、公厕管护，让城市更洁净、提升城市的环境卫生形象。2021年工作目标是让城市更洁净，让市民更满意，提升整个石鼓区环境卫生形象。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分
2、值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标在职人员控制率100%100%55三公经费变动率-5%-5%55无三公经费预算控制率0%0%55增加一次培训公用经费控制率100%100%55创文、创卫目标绩效考核工作100%100%55政府采购控制率100%0%55质量指标重点工作实际完成率保障环卫道路保洁，清扫、清运正常运转完成55管理制度健全性严格按照财务内控制度进均已经完善55行管理时效指标预决算信息公开性在财政规定时间内，对本单位预决算进挂网公示及时公开55成本指标资金使用合规性规范财政资金的管理，提高资金使用效益按规定支出使用55效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标环境卫
3、生完成100%1010生态效益指标路面的保洁工作达标100%1()10可持续影响指标完成100%10IO满意度指标（10分）服务对象满意度指标市民对实施效果综合满意度100%100%IO10总分1001002021年度石鼓区环境卫生所部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）石鼓区环境卫生所基本情况1、负责辖区内420万Itf的道路清扫保洁、冲水除尘、路面清洗，年清运垃圾16万吨，管理公厕69座、垃圾中转站33座，垃圾转运车30辆，清洗类水车37辆，电瓶收集车65台，果皮箱950个；负责环卫垃圾处理、有偿服务费征收和区域内环卫设施建设、维护、改造工作,完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、内
4、设机构衡阳市石鼓区环卫所是付科级全额拔款单位，内设8个股室（办公室、计财股、劳动人事股、质检股、清运队、清洗队、清厕队、清扫队）3、人员编制情况截止2021年12月底，共有财政全额拔款人员755人,其中：在职人员55人，临聘人员700人。（二）石鼓环境卫生所年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。2、全面了解各项环卫工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理。3、保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。4、此次绩效评价的目的是：严格落实预算
5、法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益,促进环卫事业的发展。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出1、2021年部门预算财政安排公共财政拨款资金共461.49万元。其中：基本支出461.49万元.2、2021年部门决算总收入3837.5万元。其中：财政拨款收入3571万元，上级补助收入263.87其他收入2.63万元。3、2021年部门决算总支出3551万元，其中，工资福利支出2622.2万元，商品和服务支出864.7万元，对个人和家庭补助支出63.7万元，其他资本性支出0.4万元。我所根据全区2021年环卫工作总体
6、布属和发展要求，将全部资金全部用于环卫保洁。（二）项目支出情况本单位无项目支出。三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况本单位无社保险基金预算支出六、部门整体支出绩效情况1、财政资金的投入2021年部门预算财政安排资金绩效目标由区财政下达指标确定，我所建立健全管理制度，真实核算各项工作实际支出，使各项经费得到有效使用，确保我区环卫工作得到进一步加强。2.财政资金的产出我市迎来创建全国卫生城市迎检工作，为确保创卫顺利通过，根据创卫要求，我所添置垃圾收集车，标志服，除臭剂，及更换破旧、残缺果皮箱和内胆。
7、还对辖区内的公厕和垃圾站进行维修改造，截止到2021年12月31日止，项目资金结余20万元。3、各项资金的使用效果环卫工作是城市管理工作中一项重要工作，为我市创、创文工作作出了重大贡献，取得了明显的社会效益。(1)社会效益保洁员及环卫设施、车辆的增加，改进了环卫作业方式、提高了环卫工作效率，使石鼓区更加干净整洁，提升了市民的生活质量和生活水平的提升，更加注重自我提升与周边环境卫生的改善,同时，环卫工作的顺利开展，提升了我市的整体形象。社会公众或服务对象满意度根据现场随机发放的满意度调查报告，服务对象满意度为100%O七、存在的问题及原因分析1、是绩效目标设立不够明确、细化和量化，绩效管理制度有
8、待完善。2、对专款专用意识不够，导致项目经费与经常性经费存在混合使用的现象发生。3、年中追加经费多，导致预算控制率较低。其原因像应急重大活动、重要检查、工资上调、购买车辆等不可预见经费的追加，无法纳入预算。八、下一步改进措施1、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。2、建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行,使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。3、加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督，防范财务风险。九、绩效自评结果拟应用和公开情况根据对我所2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我所部门整体绩效自评分100分,为“优”等级（附件3）。同时，按按照上级的要求，在政府的网站上对部门做了预算，决算公开说明，以及“三公”经费情况进行了公示。十、其他需要说明的情况1、在财政资金管理方面，制定了专项资金管理办法，进行了系统有效的管理。2、城区市容环境卫生标准的提高，与环卫工作专项持续投入相关。3、在财政资金管理方面，制定了有效工作经费资金管理办法，进行了系统有效的管理。
