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1、长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2022年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门（单位）基本情况。1、主要职能。2022年度，现代服务业发展中心的主要职能职责是贯彻执行国家、省、市、区有关促进楼宇经济、现代服务业发展的法律法规、方针政策。负责全区楼宇管理服务、为区域楼宇经济发展提供组织、协调、服务等工作、负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调区现代服务业发展日常工作。负责楼宇、企业的相关服务和招商工作，搭建服务平台，优化营商环境，承办区委、区政府交办的其他事项。负责米粉的技术服务、咨询等相关工作。2、机构情况根据编办核定，现代服务业发展中心包括内设科室3个。内设科室分别是办公室
2、、服务业发展室、楼宇经济发展室。3、人员情况2022年末，现代服务业发展中心实际在职事业编制人员10人，政府雇员1人。(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。2022年初收入预算数为534.78万元，决算数为388.58万元，其中：财政拨款收入预算为388.58万元。2022年支出预算数为534.78万元，其中基本支出预算数344.78万元，项目支出预算数190万元，决算数为388.58万元，其中基本支出决算数328.81万元，项目支出决算数59.77万元。2022年我单位实际收到388.58万元，实际发生支出388.58万元。其中：财政拨款收入388.58万元，其他收入0万元。
3、本年度以支定收，故决算结余0万元。一、一般公共预算支出情况(一)基本支出基本支出是以保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出。主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常办公用品购置等日常公用经费。本单位2022年度基本支出实际收入328.81万元，支出328.81万元，结余0万元。其中：工资福利支出288.43万元、公用经费支出26.47万元、对个人和家庭的补助13.91万元；2022年“三公”经费支出为2.84万元，深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求三公”经费支出很好的控制在预算范围之内。（二）项目支出1.项目资金安排落实、总投入情况分析。按照区本级预算
4、绩效管理工作的总体要求，2022年本单位预算整体支出绩效目标534.78万元,其中部门项目支出（单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出）绩效目标申报5个，资金共计190万元，主要用于现代服务业专项8万元，开展现代服务业企业的管理和服务工作；楼宇服务中心运转经费145万元，打造全区楼宇经济服务窗口；CBD联盟专项5万元，与国内先进CBD加强交流、扩大影响；楼宇信息平台后续维护专项2万元，加强对楼宇经济数据的收集和分析;楼宇招商费用30万元，用于招引楼宇企业等方面。2、项目资金实际使用情况分析。本单位财政拨款专项项目2022年度实际收入59.77万元；实际支出59.77万元，本年度以
5、支定收，故决算结余0万元。本单位办公场地于2022年12月31日到期，因租赁场地为国有资产，续租需在依法设立和确定的产权交易机构中公开挂网竞价，手续较为繁琐，流程耗时较长，故楼宇服务中心运转经费项目中场地租赁费（74.94万元）及物业费（13.652万元）推迟至2023年2月才进行支付，以及因疫情影响，原计划的部分招商活动也未能开展，故实际支出较年初预算有较大差距。3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。本单位按照内控制度对项目资金进行管理，严格审批专款专用，对财务管理进行规范化，及时与区财政局沟通学习，该公开及时公开，该上报及时上报。二、部门项目组织实施情况（一）项
6、目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。无。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。2022年区委巡察组对现代服务业发展中心进行了为期两个多月巡察工作，充分发挥监督检查作用，确保经费使用管理规范。四、资产管理情况（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。无。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。2022年现代服务业发展中心处置了一批资产，均按要求在国资系统和账目上进行了处理，账实相符。五、政府性基金预算支出情况本单位本年度没有政府性基金预算支出。六、国有资本经营预算支出情况本单位本年
7、度没有国有资本经营预算支出。七、社会保险基金预算支出情况本单位本年度没有社会保险基金预算支出。八、部门整体支出绩效情况2022年度现代服务业发展中心依托楼宇资源，以楼宇招商为高质量发展赋能增效，全力促进市对区考核指标争先进位、提升楼宇经济质效，芙蓉区楼宇经济。依托部门联楼宇等服务机制，深入盘活楼宇资源，推进楼宇挖潜。全区60栋挖潜增效楼宇厂12月新增市场主体509家，完成净招商面积2.5万平方米，迁转（转性）中化石油湖南有限公司等市场主体152家。实施重点楼宇驻点招商，由区现代服务业发展中心一名副主任带队的首个招商服务工作小组，5月进驻国金中心办公服务。2022年国金跻身税收十亿元楼宇行列。帮
8、助和指导世茂环球金融中心招商，及时介入商务谈判，引进大童保险湖南分公司、库迪咖啡湖南总部等优质企业，2022年世茂环球金融中心实现税收破亿元。2022年我中心接待企业来访91批次、拜访企业146批次；引进了一批重点项目，全年引进了京东方数科华中区域公司项目、中交机电五公司、动车供应链华中总部、湖南信创源科技有限公司等项目，其中京东方数科华中区域公司项目为中国500强子公司区域总部项目；帮助湖南米粉街招商，在京东超市门面腾出后，赴邵阳等地考察米粉品牌，与湖南锦茂公司多次谈判，成功引进刘聋子粉店。服务三湘南湖大厦、湖南文化广场、长房国际广场等新建、在建楼宇，围绕5G、文化、新能源等产业定位，培育特
9、色楼宇。协助三湘南湖大厦有针对性地开展产业链招商，助推其打造5G应用生态特色楼宇，4月全省首个以5G应用为主导的产业园正式落成开放；指导长房国际广场做好前期招商定位，目标为打造“新能源产业大楼”，现已授牌；草拟自贸区（芙蓉区块）总部办公基地合作共建协议补充协议，助力旺德府万象时代打造总部办公基地。积极对接市、区统计部门，加强数据研判分析，联动服务业增加值各重点子指标牵头单位（商务局、住建局等）做好工作铺排，夯实数据基础，确保了全年指标稳定有序增长。积极跟进区内服务业重点产业发展动态，按时按质报送季度经济形势分析动态信息。2022年成功推荐3个（内五区仅11个）服务业项目获评2022年度长沙市现
10、代服务业引导专项资金扶持，共计220万元。区现代服务业发展中心被区委、区政府评为2022年度绩效考核一等。九、存在的问题及原因分析1、预算编制不够精细化、科学化，存在个别项目绩效目标未量化的问题，未明确开展活动的具体次数和楼宇品牌具体数量和定位，不方便后期考核。2、内部控制制度有待进一步完善。十、下一步改进措施（一）合理对项目效益目标进行量化应加强项目绩效管理，完善绩效目标编制过程的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。其次，编写项目年度绩效目标（定量目标）时采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对
11、项目年度绩效目标进行细化和量化，绩效目标值是对绩效内容确定具体值，其中对可量化的用数值描述。（二）完善内部控制制度进一步完善内部控制制度，形成系统的管理体制，加强对经费的使用管理。按工作要求把握经费使用进度，提高预算执行率，进一步压减年末结余结转数量，充分发挥资金效益。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况本次绩效自评结果为优，已按时公开。长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2023年6月29日部门整体支出绩效自评指标表（参考指标）部门名称长沙市芙蒙区现代服务业发展中心年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额534.78388.5810按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：其中：政府性基金拨款：基本支出：纳入专户管理的非税收入拨款：项目支出：其他资金：经营支出：年初设定目标全年实际完成情况年度总体目标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成率分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）成本指标（10分）经济成本社会成本生态环境成本数量指标（15分）实际完成率时效指标（10分）完成及时性质量指标（15分）质量达标率效益指标（30分）履职效益（30分）经济效益社会效益1社会效益2生态效益满意度（10分）社会公众或服务对象满意度总分100注：指标和分值权重可根据实际情况进行适当调整。
