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1、附件一：报价清单明细表（服务类一物业管理类）项目名称：狮山镇行服大楼物业管理服务项目交易编号：TC2022（NH）WZ0002狮山镇行服大楼物业管理服务项目费用测算序号测算项目包含内容年度总费用（元）1人员工资及福利费用按项目编制计算，包含基本工资、高温补贴、节日费、社保、餐补等人力综合成本1,721,193.002行政办公费用办公水电费以及档案资料管理等费用20,400.003绿化养护费用绿化工具物料消耗、农药化肥、油费2,400.004清洁费用清洁工具物料消耗垃圾清运、环卫设施维保费3,600.005公共秩序（保安管理费用）工具物料消耗及各种保养费14,280.006设备管理和工程维修费用
2、设备设施维护2,000.007公共安全卫生安全保障费用四害消杀与白蚁防治11,200.008开办费摊销各项物资费用47,203.50以上1至8项合计：1,822,276.509不可预测费用以上一至八项合计的1%（一般按各项管理成本之和的1%-5%的比例进行估算）18,222.7710管理酬金以上一至九项合计的8%（按物业管理行业管理标准8%-15%提取管理酬金）147,239.94以上1至10项合计：1,987,739.2111税金年度管理费总计的6%119,264.35每年费用总计2,107,003.56三年费用总计6,321,010.68一、人员工资及福利费用核算项目月基本工资年基本工资高
3、温补贴节日费节假日加班费社会保险住房公积金福利费、培训费伙食补助员工工资增长每人每年费用人数全年分计项目负责人3500420001500900367510362210012605400210069297169297会务人员2500300001500900262510362150090054001500546872109374设备工2600312001500900273010362156093654001560561482112296清洁工20002400015009002100103621200720540012004738214663348监控员22002640015009002310103
4、62132079254001320503043150912保安员20002400015009002100103621200720540012004738212568584绿化工200024000150090021001036212007205400120047382147382无偿支援人员我司完全响应甲方在人员配置上的要求，并且为了优化服务质量，提高服务品质，达到甲方对物业管理服务的期望，我司将在配备35人管理团队的基础上，无偿增加安全顾问、设备顾问、会计师、电梯安装维修工建（构）筑物消防员、建筑工程技术工程师、制冷设备维修工、物业管理师等岗位共10人，团队总人数达45人，为狮山镇行服大楼物业
5、管理服务项目的后勤保隙服务提供支持。10备注（单位：元）按12个月发放发放5个月，每月300元3个节日（春节、五一、中秋），每个节日300元月基本工资/22*3*11*0.7最低交纳863.5元年基本工资的5%年基本工资*3%每月补贴450每年5%比例增长（最低工资、社保每年45调整）费用总计Yl,721,193.OO二、行政办公费用序号项目内容测算依据年度合计（元）备注1办公电话费办公室固定电话费用每部月均费用200元X2台X12个月4800.002管理人员手机费手机费用补贴，5名管理骨干每人150元/季度3000.003办公用品及设备维保打印机碳粉、A4纸等日常办公用品及耗材的费用每月50
6、0元6000.004资料档案管理费管理图纸、物业资料、档案的费用每月200元2400.005员工行政管理费员工行政管理成本按每人10/月元计算4200.00合计Y20,400.00三、绿化养护费用序号项目内容测算依据年度合计（元）备注1绿化工具物料消耗剪刀、手套等消耗物品每月100元1200.002绿植喷药绿植喷药平均100元/次/月1200.00合计2,400.00四、清洁管理费用序号项目内容测算依据年度合计（元）备注1清洁工具物料消耗清洁消耗物料费用（工具、材料、易耗品）300元/月3600.00合计3,600.00五、公共秩序（保安）管理费用序号项目内容测算依据年度合计（元）备注1工具物
7、料消耗巡更棒、对讲机维修、雪糕筒、隔离带、更新维护以及训练演习工具物料消耗根据岗位数量及相关设备配置数量估算500元/月6000.002秩序员管理费公安部门收取秩序员管理费每人每月30元5400.003巡逻车维护保养费电动车的维护保养2部电动车,每部每月120元2880.00零星维修未含新购合计14,280.00六、公共设施、设备日常运行保养费序号项目内容测算依据年度合计（元）备注1监控系统维护费监控系统维护0甲方承担2消防系统维护费消防系统维护0甲方承担3灭火器更新补充灭火器更新补充根据实际需要，由业主方配置0甲方承担4建筑物本体及共用附属设施维护费包括栏杆油漆等每年2000元2000.00
8、日常检查，零星维修合计2,000.00七、四害消杀费用序号项目内容测算依据年度合计（元）备注1四害消杀项目四害消杀费用，根据实际需要进行每年8次，每次600元4800.002白蚁防治项目白蚁专项消杀、防治费用，根据实际需要进行每年8次，每次800元6400.00合计Yll,200.00八、开办费1.交通工具序号固定资产名称数量单价总额预计使用年限每年折旧费每月折旧费1电动车2200040005720.0060.00小计4000720.002.通讯工具序号固定资产名称数量单价总额预计使用年限每年折旧费每月折旧费1固定电话41204803144.0012.002对讲机148001120033360
9、.00280.00小计116803504.003.办公家具、办公器材及办公用品序号固定资产名称数量单价总额预计使用年限每年折旧费每月折旧费1办公桌椅480032003960.0080.002保险柜1150015003450.0037.503档案资料柜61000600031800.00150.004电脑1030003000039000.00750.005打印、复印一体机16000600031800.00150.006空调33000900032700.00225.007验钞机13503503105.008.758数码相机1180018003540.0045.009投影仪1200020003600.
10、0050.0010打卡机4950380031140.0095.0011饮水机430012003360.0030.00小计6485019455.004.服装费用序号固定资产名称数量单价总额预计使用年限每年折旧费备注1项目负责人冬装23507003233.33冬装2套夏装2套2项目负责人夏装23006003200.003会务人员冬装42008003266.674会务人员夏装41807203240.00监控员及保安员冬装30200600032000.00监控员及保安员夏装30180540031800.005设备工冬装42008003266.676设备工夏装41807203240.007绿化工冬装21
11、803603120.008绿化工夏装21503003100.009清洁工冬装28180504031680.0010清洁工夏装28150420031400.0011雨鞋295014503483.3312高腰军警皮鞋15200300031000.0013迷彩服（训练服）1510015003500.0014大衣15200300031000.0015雨衣295014503483.33小计3604012013.335.安防装备序号固定资产名称数量单价总额预计使用年限每年折旧费每月折旧费1防毒面具1513019503650.0054.172钢盔、消防斧头、专用扳手、消防靴等19509503316.6726.393警棍15609003300.0025.004充电式手电筒15507503250.0020.83小计45501516.676.维修工具序号固定资产名称数量单价总额预计使用年限每年折旧费每月折旧费175型室内疏通机1120012003360.0030.0028KVA型电焊机18008003240.0020.
