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1、预拌混凝土生产企业检查表企业名称成立时间企业资质预拌商品混凝土专业承包主项口增项口证书号：企业地址评价内容评价标准及需提供资料标;,作分值得分1、基本保证条件（20分）2、企业管理制度（18分）1.1人员配备1、技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格不符合要求扣8分。2、实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称成注册建造师执业资格，不符合要求的扣8分。3、工程序列中级以上职称人员不少于4人，每少一人扣1分。4、混凝土试验员不少于4人，每少一人扣2分；混凝土试验员少于2人，扣10分。需核查资料：人员身份证
2、复印件、职称证（实验员岗位证）原件、劳动合同、近三个月财务工资支付表、养老保险缴费单。101.2职能部门设置应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（技术质量部、生产经营部、财务部）。设置不全的，每缺一个扣1分。21.3技术装备及管理1、混凝土搅拌系统、运输车、输送泵等机械设备种类数量符合资质标准要求：120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台；混凝土运输车10辆；混凝土输送泵2台。搅拌系统不达标的扣6分，运输车辆、输送泵不达标每少一台次扣2分。2、生产称量设备按周期进行计量检定或校验，检定或自校满足要求。发现一项不符合要求扣2分。82.1质量体系文件编写有质量管理手册及相应支持性的程序文件，
3、明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。发现一项不符合要求扣2分。22.2管理制度健全1、规章制度。包括：（1）生产管理制度；（2）职业健康和安全生产制度；（3）试验室管理制度；（4）质量检查、技术管理、档案资料管理制度；（5）原材料管理制度；（6）混凝土配合比设计控制制度；（7）试验仪器设备使用与维修保养制度；（8）计量设备管理制度；（9）运输车辆维修，维护、保养制度；（10）技术及安全操作规程；（11）出厂检验、运输、交货检验制度；（12）不合格品处理制度：（13）混凝土合同管理制度；（14）营销管理制度；（15）用户回访制度；（16）环境保护制度。2、岗位责任制。每一关键岗位责任制上
4、墙，可操作性强。检查规章制度和岗位责任制文本，检查落实情况，发现一项不符合要求扣3分。163、实验室管理（16分）3.1实验室环境和仪器设备1、实验室场所安排满足要求，有满足要求的办公室、力学室、水泥室、配比室、养护室、留样室、骨料室、高温室、资料室等场所；2、试验室设备配备满足检测能力要求（见附件2）；3、试验仪器设备计量管理有计划，需检定/较准的仪器有检定合格证书或较准证书；养护室有有效的温湿度控制措施；4、养护室面积20平方米及以上，养护条件满足养护要求；有完整的仪器设备及使用记录。发现一项或一个检测项目不合格扣2分。63.2实验室检测规范标准编制标准规范目录，对有关质量法规、标准、规范
5、和文件收集是否齐全；标准是否进行有效性查询，并保存有查询档案。发现一项不符合要求扣2分。23.3实验室信息化管理系统建立及运行情况水泥、碎试块试验数据采用自动采集系统并能与主管部门联网，是否能查看水泥、碎试块试验曲线。每发现一项不符合要求扣2分。23.4试验报告各项检测报告、原始记录内容是否详尽真实，报告无涂改，原始记录书写清楚、数据修约准确、签字齐全；检测编号是否连续、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。每发现一项不符合要求扣2分。23.5对比试验开展比对试验，核查比对试验资料比对不合格或未参加比对试验扣2分。23.6档案资料管理档案资料管理认真、完整、有效、齐全，应有专人负责。每发现一项不符
6、合要求扣2分。24、原材料管理（10分）4.1原材料进厂管理1、原材料进场台账需记录进厂原材料的名称、品种规格、数量、生产单位、供货单位、进货日期、水泥和外加剂“合格证”编号、检验样品编号等基本信息：2、砂石提供型式检验报告；3、掺加料提供出厂检验报告；4、进厂水泥、外加剂是否有合格证、出厂检验报告。每发现一项不符合要求扣3分。64.2原材料进厂检验管理1、进厂原材料复验合格后使用；原材料检验批次是否满足生产要求，与进厂台账能否相对应；试验台账内容是否齐全。2、质量监督机构抽检报告。3、使用不合格原材料成碓抽样不合格的。4、水泥、外加剂等材料主控项目的检测应按不少于30%检验批量的频次送至具有
7、资质的检验检测机构进行检测。发现项不符合要求扣2分。45、混凝土生产管理（16分）5.1混凝土试块检验与台账管理1、混凝土试块检验台账内容应包括工程名称、工程部位、强度等级、出厂日期、28天抗压强度、达到设计强度百分数等信息：出厂检验试块留置组数与生产方量是否相符；试块标识是否符合要求；2、生产企业代替施工企业留置和养护险试块试件。8发现一项不符合要求扣1分。5、混凝土生产管理（16分）5.2混凝土配合比控制混凝土配合比通知单是否经实验室主任确认，通知单、配合比调整单机组控制人员是否签字；生产配合比是否与配合比通知单或调整单相一致；配合比调整记录内容是否完整。发现一项不符合要求扣3分。35.3
8、混凝土生产管理1、企业应建立生产台账且内容齐全；混凝土运输单信息齐全；2、质量监督机构按期进行配合比执行、配料计量、搅拌等环节的质量进行监督检查的记录或整改意见。发现一项不符合要求扣1分。35.4电脑管理系统电脑管理系统运行正常，生产记录清晰完整；生产数据保留不少于三个月，备份保存2年以上。发现一项不符合要求扣2分。26、诚信管理（4分）6.1合同管理建有合同管理台账，合同规范、内容齐全、真实。发现一项不符合要求扣1分。26.2质量回访核查回访记录，每个正常供应状态项目每月回访不得少于1次。每少1次扣1分。27、安全文明生产（16分）7.1安全生产安全生产制度健全、责任落实；对职工进行安全培训
9、教育，有计划、有记录：安全防护、安全用电、安全消防措施达标；制定安全应急措施预案。发现一项不符合要求扣2分。47.2场区建设1、厂区安装视频监控系统，粉尘在线监控设施；厂区道路及生产作业区的地面硬化；厂区内未硬化的空地应进行绿化，生产时间厂区内配备洒水车或洒水管网装置要不间断洒水；车辆出口安装自动洗车机；保持厂区道路完好且清洁，车辆行驶时无扬尘，无撒漏。发现一项不符合要求扣3分。2、骨料堆场、配料仓必须采用封闭式车间，应配备雾炮机；骨料在车间内分区；骨料配料仓应配置强制除尘设备，传送带须封闭，搅拌楼须封闭。发现一项不符合要求的扣5分。3、生产厂区应配置三级沉淀池和废水再利用设施、混凝土回收设备，搅拌楼（站）、骨料堆场、车辆清洗场地四周应配置排水沟。发现一项不符合要求的扣5分。4、未完成常德市住房和城乡建设局关于印发全市住建系统污染防治攻坚战暨“夏季攻势”工作任务的通知（常建通201848号），扣10分。10分7.3运输管理运输车辆干净整洁；按规定运输量装运混凝土；罐车卸料口加挂防漏撒装置,确保不产生撒漏。发现一项不符合要求的扣2分。2分得分100企业负责人：检查人员:检查时间：年月日说明：1、检查表中黑体字标明的检查内容，如有一项不达标为不合格2、得分80分以上为合格；得分60-80分为基本合格；得分60分以下为不合格。
