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1、道路危险货物运输企业安全风险评价及分级管控指南1范围本指南规定了道路危险货物运输企业风险评估及分级管控体系建设的术语和定义、风险识别、评估、分级管控、持续改进等内容。适用于指导道路危险货物运输企业风险评估及分级管控体系建设。同时也适用于道路运输监督管理部门的参考。2规范性引用文件道路运输企业安全生产风险评估及分级管控体系通则（试行）国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办（2016）3号）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办（2016）11号）交通运输部安委办公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）交通运输部关
2、于印发公路水路行业安全生产风险管理暂行办法公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法的通知交安监发201760号山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南（晋安办发（2018）68号）道路危险货物运输相关的规范、标准3术语与定义道路运输企业安全生产风险评估及分级管控体系通则界定的术语和定义适用于本文件.3. 1相关方与企业职工安全生产、职业健康、财产损失、环境影响等有关的个人或团体。3.2危险货物具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。4风险管控体系建设程序风险辨识、评估、分
3、级管控的基本程序见图1一葭图11风险辨识、评估、分级管控的基本程序5前期准备开展风险评估之前企业应做好前期准备工作。成立风险评估组织、实施风险管控培训、建立风险管控工作制度、收集风险评估资料、进行现场勘察。5.1 成立风险评估组织生产经营单位应根据本单位风险管理需求，结合本单位安全生产管理体制，明确各级组织及人员职责、目标与任务。企业应制定明确的风险管控目标，明确风险辨识、评估和管控的主管部门；成立风险评估工作组，主要负责人担任工作组组长，负责风险辨识、评价和管控管理工作；分管负责人担任工作组副组长，负责分管范围内的风险辨识、评估和管控管理工作。工作组成员由安全管理部门、车辆设备、技术、线路管
4、理、运输调度、运行监控等相关业务部门负责人和2名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员组成，分别负责工作范围的风险辨识、评估和管控工作。5.2 实施风险管控培训企业安全管理部门应组织全体员工进行风险管控培训。制定培训计划，采用理论与实际结合的培训方式进行培训。内容包括：风险管控的目的与意义、工作原则与评估程序、评价方法。要求全体员工树立风险管控意识，熟练掌握风险辨识与管控基本技能和要求。5.3 建立风险管控工作制度企业风险评估组应编制适合本企业实际的风险评估与管控工作制度。一一应明确划分风险评估与管控工作职责、确定各级组织及人员任务目标及工作要求；一一应规定风险管控工作操作法，确定风险
5、辨识、风险评价、风险控制、风险告知、风险信息更新的程序、持续改进等工作程序；一一应编制风险评估与管控操作手册，对风险管控工作具体方法及要求，做出可操作性的详细说明；一一应编制风险管控工作相关记录表；一一应制定相应的奖惩激励机制。5.4 现场考察与资料收集企业风险评估人员应进行运输路线、车辆设备、场站环境、企业管理等实地考察，收集风险评估所需要相关资料。运输路线与环境现场考察企业风险评估人员应进行运输路线现场考察。了解掌握改为熟悉运输环境情况，包括道路状况、线路经过区域自然环境、道路标志标线等交通意义环境、道路社会环境（与危险货物运输相关）以及危险货物道路运输过程停靠的场站环境。考察道路环境，熟
6、悉危险货物运输车辆通过的高速公路、其它等级公路（国道、省道、县际、乡际道路）、城市道路、工矿道路、山区道路环境。掌握危险路段、桥梁、隧道等危险特性及道路安全防护设施。考察自然环境，掌握运输路线所经过的区域，恶劣天气、夜间行车、季节性行车等影响驾驶人操作的不良环境。考察意义环境，掌握交通安全设施、交通信号、交通标线和标志等对道路运输的影响。这些看起来是物的环境、但往往是人们赋予它一定的意义后才能被称为交通环境而对交通起作用。考察社会环境，了解道路上的交通参与者如驾驶人、非机动车驾驶人和行人等，他们之间的相互关系对驾驶员行动的影响，直接影响驾驶人行动而构成社会性交通环境。社会环境不良，超出驾驶人可
7、控范围，处于该不良环境中，驾驶人可采取的防控措施。考察场站环境，掌握危货运输车辆驶入和停靠的停车场、加气（油）站、装卸场站等场站环境、安全设施设备影响危货车辆的安全因素。运输车辆现场考察企业风险评估人员应对承运车辆设备进行实地考察。掌握承运危险货物运输的车辆设备类型、安全技术条件、安全设施配置、随车应急设施以及完好状态。一一车型、载重、货物种类；一一车辆设备：型号规格、材质、车身、底盘、发动机、电器仪表、制动装置、驾驶室、燃料系统（CNG、LNG、LPG、柴油）、标志标识等；一一车辆安全技术条件（含罐体）：卫星定位系统、紧急切断装置、防静电设施、安全阀、压力表、液位计、防爆与泄爆装置、联锁装置
8、等；一一危险货物运输车辆特殊安全设施等。企业管理状况调研企业风险评估人员应了解掌握现有安全管理情况，包括：组织机构建立与岗位配置、安全生产责任制建设与落实、规章制度建设与落实、安全培训与人员资质、隐患排查与治理、应急管理等情况。其它资料收集企业风险评估人员应收集风险评估资料。一般包括：一一道路交通安全法律法规、标准规范、相关规范性文件；一一危险货物运输事故调查资料；一一同类企业事故风险管控先进经验；一一企业现行安全管理制度、操作规程、安全生产责任制等管理文件；一一车辆设备技术文件、检验检测文件、技术等级评定文件；一一危险货物安全技术说明书、安全标签、对包装的要求；一一驾驶员、押运员、监控人员基
9、本信息等。6风险点确定企业在进行现场考察、系统分析后，可按危险货物运输经过的路段、场站划分风险点，建立风险点登记台账（见附件2.1）,每个风险点界限应明确。每条运输线路应自起点至终点，所经过的高速公路与匝道、其它等级公路、城镇道路、乡村道路、工厂道路等路段，存在的各种路段、路面、桥梁、隧道、人员密集场所等作为风险评估的对象，依次列入风险点登记台账。运输线路上行驶的每辆车辆所停靠的停车场、装卸（场站）、加油（气）站、油库、修理场（站）等场站作为风险评价的对象，依次列入风险点登记台账。对每个风险点应根据现场考察情况，分析可能导致事故类型，一般分为泄漏、扩散、严重生态环境危害、交通阻塞、火灾、爆炸、
10、中毒和窒息、灼伤危险等货物运输事故；以及碰撞、侧翻、冲出路面等道路交通事故两大类。对每个风险点应根据现场考察情况，掌握现有风险控制措施，包括：技术措施、管理措施、培训教育、个体防护及应急措施。7实施风险评价7.1危险源辨识危险源及危险有害因素辨识全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；提出改进的控制措施。危险源辨识应覆盖风险点内危险货物、车辆设备和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。选用工作危害分析法（简称JHA）进行作业活动危险源辨识；选用安全检查表法（简称SCD对于车辆设备设施危险源辨识；采用实地调研、经验分析法，对人因因素、环境因素、管理缺陷等风险
11、进行综合分析确定危险源。企业应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）的规定，结合道路运输行业实际情况，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。也可以从能量和物质的角度辨识危险源。危险货物固有危险性依据危险货物分类和品名编号（GB69442012）列出的第1类至第9类物品，结合危险货物道路运输规则（JT/T617-2018）的规定，企业对所承担运输的货物，辨识易燃、易爆、毒性、腐蚀性、放射性危险特性，包括固体、液体、气体。企业应辨识危险货物的包装类别，通过I、II、HI级与“标注的包装类别，辨识危险货物运输过程的危险程度及优先地位。人的不安全行为危险源辨识企业应对驾驶员、押运员、监控人员以及其他作业人员常规和非常规作业活动进行危险辨识。建立作业活动清单（见附件2.2）O企业应依据汽车运输、装卸危险货物道路作业规程（JT618）危险货物道路运输规则（JT/T617-2018）以及企业岗位人员从业基本条件、工作职责、操作规程等进行辨识。
