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1、仓储管理制度全文目录1主题内容与适用范围12引用标准23职责24WI里内容24.1 仓储物资入库24.2 库存物资、产品的保管保养34.3 物资、产品出库34.4 库存物资的盘存44.5 5报表的管理44.6 仓库安全管理54.7 仓库清洁卫生消毒管理54.8 仓储管理的其他相关要求81主题内容与适用范围本制度规定了仓储物资入库、仓储物资保管保养管理、仓储物资的出库、库存物资的盘存、报表的管理、仓库安全管理以及仓库清洁卫生消毒管理等内容。本制度适用于公司的仓储管理业务工作。2弓I用标准GB/T19001-2008质量管理体系要求TCKJ/01-002-04管理体系文件编写规范3职责3.1 分管
2、经营副总经理是物资仓储管理的主管领导。3.2 营销三分部是物资仓储管理的主管部门及具体实施单位。3.3 财务部配合物资仓储管理的实施。4管理内容仓储物资入库、仓储物资保管保养管理、仓储物资的出库、库存物资的盘存、报表的管理、仓库安全管理以及仓库清洁卫生消毒管理七个方面。4.1 仓储物资入库4.1.1 产品入库时生产单位根据产品的实物、检验报告等开具入库单，办理产品的入库手续。原料药磷酸氢钙产品入库按原料药磷酸氢钙成品入库、发放和贮存操作规程的相关规定办理入库手续。4.1.2 生产所需的原辅料入库按原辅料入库、发放及贮存操作规程的规定办理入库手续。产品包装材料入库按包装材料入库、发放和贮存操作规
3、程的规定办理入库手续。4.1.3 其他外购物资由采购业务员根据外购物资实物、检验记录或检验报告、设备仪器的随箱软件资料等开具入库单，办理入库手续。4.1.3.1 仓管员凭采购业务员开具的物资入库单及检验报告等相关资料，核实外购物资的品名、数量、单价、规格型号、尺寸等情况后，做好收货记录，并在入库单上签字确认。4.1.3.2仓管员应根据手续完备的入库单及时在相应的物资库存账目中做好记载。4.1.3.3不合格的外购物资不得办理入库手续，作退货处理。4.1.4实物到货、发票未到的外购物资，采购业务员可先估价入库；收到发票时办理正式入库手续并按财务部的规定冲销估价入库，零星固定资产需估价入库的，按财务
4、部的相关规定办理。4.1.5外购大宗原料入库时，应按车（批）次填制入库单，即一车（批）一单；其他外购物资入库时，可按物资类别填制入库单，即同类物资可一单多物办理入库单。4.1.6不符合采购管理规程的物资和不合格的产品不得办理入库手续。4.2 库存物资、产品的保管保养1 .2.1物资、产品办理验收入库手续后，仓管员应做好库存物资、产品的识别标记。库存物资、产品的堆码符合要求，堆放合理，存取方便，收发及时；物资、产品的流转准确无误，手续齐备，凭证完整；按期盘存，账、卡、物相符；库房整洁、安全卫生。4 .2.2仓管员应定期或不定期对所管物资，按其性能、特点和外观形状进行保养，以确保不降低物资的使用性
5、能及其完整性。5 .2.2.1库存原料药磷酸氢钙产品按原料药磷酸氢钙成品入库、发放和贮存操作规程的相关规定管理。6 .2.2.2库存包装材料按包装材料入库、发放和贮存操作规程的相关规定管理。7 .2.2.3库存原辅料按原辅料入库、发放及贮存操作规程的相关规定管理。8 .2.3仓管员应及时对入库物资、产品进行帐、卡登记工作，做到账、卡、物、资金四对口。每月对库存的主要物资、产品进行盘点；每年度对库存物资、产品进行一次清仓盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表；每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。9 .2.4仓管员应建立健全物资收发存明细账，账务管理按财务部的
6、要求进行。记账的依据，是原始凭证（如入库单、领料单、产品出库单等）。结帐必须日清、月结，账面清洁、整齐、不挖、不补、不涂、不改，数字准确，反映的财务信息全面、真实。10 2.5仓管员应按统一规范装订和妥善收存各种单证、报表，确保单证与账目符合。按月编报库存情况报表，确保账目与报表符合。不定期与公司财务部门会计、采购业务员、产品生产单位等核对单据、账目和报表，确保账、帐相符。4.3 物资、产品出库4.3.1 物资使用单位应根据实际需要，办理物资的领用及出库手续；销售业务员应根据销售业务的需要，办理库存产品的出库手续。4.3.2 仓管员凭使用单位开具的领料单发放物资。大宗原料、产品包装物的出库按原
7、辅料入库、发放及贮存操作规程、包装材料入库、发放和贮存操作规程的相关规定办理；4.3.3 库存产品凭销售业务员开具的产品出库单发放。原料药磷酸氢钙的出库按原料药磷酸氢钙成品入库、发放和贮存操作规程的规定办理。4.3.4 库存产品、物资的发放一类一单，即一张“领料单”只能开同类的材料、设备或备件；一张“产品出库单”只能开同类的产品。4.3.5领料单、出库单均由仓管员统一编号。4.3.6物资、产品的入账和下账按“日清月结”的原则进行。即当日入库当日入账，当日出库当日下账。月终进行一次结算，结清当月的入、出库数量和金额及库存余额，制作报表，报送相关部门。4.3.7对现场急需领用物资，用料单位可写借条
8、借用，仓管员凭此借条办理物资的借用手续。借用单位应当在三个工作日内补办物资的正式出库手续。4. 3.8未办理入、出库或借用手续的物资、产品，不得入库或出库。4.1. 9因保管保养不善，造成物资、产品有质量缺陷时，不准出库。4.3. 10出库物资或产品的数量与领料单或产品出库单上标明的数量不符时，不准出库。应重新开具数量与实物符合的领料单或产品出库单方可出库。4.4. 11单价、金额有误差的物资，不准出库，应当核实后重新开具完全正确的领料单，方可出库。4.5. 12出库单物资、产品的名称、规格型号有误的，应经核实，重新开具领料单或产品出库单，方可出库。4.6. 存物资的盘存4. 4.1盘点周期4
9、.1. 4.1.1每月26日进行一次原辅料、包装材料、成品、五金电器、低值易耗品的盘存。4.4. 1.2每年12月31日进行一次年终盘点，所有原辅料、包装材料、成品、五金电器、低值易耗品都应进行一次彻底清点。4.5. 1.3参加盘点的人员至少应有库管员、财务部成本核算会计、统计员、生产单位的相关人员。4.4.2盘点方法4.4.2.1盘点人员必须对每一种辅料的库存量进行逐件点验或称量4.4.2.2不能逐件点验或称量的大宗原料应由盘点人员进行估量。4.4.3盘点结果的处理4.4.3.1库存物料的盘点数量应与帐面余额进行对比。如有不符，应及时查找原因，报告财务部及公司主管领导。4.4.3.2盘存结果
10、和帐面库存数的调整，必须经公司主管领导批准。4.5报表的管理4.5.1日报表4.5.1.1日报表为报送上一天早8：OO到第二天早8：00（一天）的库存情况。仓库管理员、在第二天早上9：00（分公司10：00）以前，以电子邮件的形式将前一天报表报给公司主管营销的副总经理、营销一分部、二分部及生产技术部；4.5.1.2日报内容应包括上一天的出入库量，周累计、月度累计、年度累计及库存数量。4. 5.2月报表4.5. 2.1仓库管理员应按月编制真实、完整、准确的库存物资月报表（内容包括：品名、规格、上月结存量、本月入库量、本月发出量、本月结存量、合格品数量等）（库存五金、低值易耗品月报的内容包括：库存
11、品种数量、上月末库存资金余额、本月入库金额、本月发出金额、本月末库存资金余额）。与财务核对后报生产技术部。4.6. 5.2.2库存物资月报表报告期为上月25日8：00至本月25日8：OO（12月份报表为全年统计报表）。4.7. 库安全管理4.6.1库房（区）应注意周围环境的清洁卫生，做到无垃圾、尘土、无易燃物品。4.6.2库房（区）四周应排水通畅，有防火、防洪设施。仓库管理员应协同公司保安人员做好安全防范工作，定期或不定期作巡逻检查，发现安全事故隐患应立即整改，一时不能整改的，要制定整改实施计划限期定责，完成整改工作。1.1.1 6.3库房内部应有合理的通风设置，注意控制室内温度、湿度应稳定在
12、规定范围内。湿度超标时应及时采取相应的处理措施：湿度高于75%时，通风换气；低于45%时，洒水拖地。4.6.4 仓库应按划分货位区，货位区之间应有一定空间。库内应划出人行道（叉车道）和消防道，货物的堆放不得堵塞人行道（叉车道）和消防道。4.6.5 包装材料和产品的堆放应有垫板（托盘）和防潮设施。4.6.6各库房均应有库房平面图（标明货位区及其他设施），配置专用灭火器材（置于门外附近）并按相关的管理规程定期检查更换。4.6.7易燃、易爆化学物品管理4.6.7.1易燃、易爆化学物品应设专库存放，标明“危险品库”标志，远离人流区域、物流区域。危险品库区设有明显警示标志和标牌，此区域划为禁火区，进入本
13、区域必须关闭手机，并不得穿带钉皮鞋。4.6.7.2物资采购部门应及时掌握生产需求，控制采供量力求避免增大危险品存储量。仓库管理员应定期清查失效过期积压品，并提出处理意见。4. 6.8原辅物料及成品库应有防小动物和昆虫进入的设施，通风口有纱窗，专设捕昆防虫器材。4.7仓库清洁卫生消毒管理4. 7.1卫生要求：4.7. 1.1仓库区及周围环境应保持干净、整洁、无积水、无杂物、无蚊蝇滋生地。4.7.1.2保持仓库窗明、壁净，仓库无积尘、无杂物；库内的养护设施，如垫板、货柜、货位卡架、温湿度计等相关设施完好。4. 7.1.3库存物资摆放整齐；与工作无关的物品，如零食等，严禁带入仓库。4.7. 1.4防
14、止昆虫、鼠类进入仓库的控制措施有效.4.8. 1.4.1仓库所有与外界相通的通风口处均安装纱窗，所有卷帘门缝下安装挡鼠板。4.9. 1.4.2安装适量的电子蚊虫捕捉器和捕鼠器并保持完好。4. 7.1.4.3铁门下安装胶条进行密封。1. 7.1.4.4仓库内所有接缝、门缝处进行密闭。4. 7.1.4.5发运货物完毕及时关门安好挡鼠板。4. 7.1.4.6人员进出随手关门。4.7. 1.4.7库管员每天对仓库密闭情况进行检查，发现问题及时处理或报告。4.7.2清洁方法4.7.2.1清洁顺序：先扫后拖，先物后地，先内后外，先上后下。4.7.2.2清洁用具：拖把、水桶、抹布、洗衣粉、去污粉。4.7.2
15、.3清洁频次及要求：4.7.2.3.1每日4. 7.2.3.1.1用拧干拖把拖净库房地面，运输通道。4.7. 2.3.1.2用清水拖净公用通道场地。库房地面拧干拖把拖净。4.7.2.3.1.3用干净湿布擦抹室内桌、椅、柜。4.7.2.3.1.4废物、垃圾置于专用带盖塑料桶内，定点存放，每天下班前清除，并用饮用水洗净废物贮器。4.7.2.3.2每周：4.7.2.3.2.1用饮用水湿布擦去门窗、玻璃、墙壁上的污迹、灰尘，再用干布擦干。4.7.2.3.2.2称量衡器用湿布擦净，干布抹干。4.7.2.3.2.3若有擦不尽的遗留物时，可用洗衣粉水或去污粉水擦洗至遗留物及色等除尽，再用饮用水抹布清洁干净。4.7.2.3.2.4水池用去污粉擦至见本色，地漏用洗衣粉水刷净。4.7.2.3.3每月4.7.2.3.3.1货架盖防尘塑料后，弹除顶棚、照明、墙面、货架及其他附属装置上的灰尘。4.7.2.3.3.2全擦仓库管理范围内各处。4.7.3注意事项4.1.7.3.1阴雨天应注意防止发霉、虫蛀及微生物污染，库房四壁不得有霉斑、菌团、积尘。4.7.3.2仓库库地面及称量器具上不得有撒落物料。4.7.3.3每半年拆洗一次库房窗帘。4.7
