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1、经销商库存管理第一条：目的为了保证经销商库存合理，避免对生意造成不良影响，促销公司产品销售，特制定本经销商库存管理。第二条：适用范围所有与公司签订合作协议的经销商。第三条：人员职责区域负责人对经销商的库存负责。销售代表负责自己区域门店的库存。第四条：具体内容一、安全库存1、安全库存：是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量。2、计算公式：安全库存=月销售量*1.53、单品安全库存管理：是指销售负责人要对每一个单品有销售分析，清楚每一个单品的周转次数，对于周转次数高的产品一定要有断货时间估计，以便提前订货。4、单品的销售动态
2、管理：市场是动态的，决定了每个品牌的单品会有分别递增或递减的情况，所以经常出现递增单品断货或递减单品库存积压的情况。单品的销售动态管理，就是区域负责人要把终端动销和经销商仓库库存结合起来分析，每个单品的销售递增或递减，从而改进经销商库存的合理性。5、单品的临期管理：是指对经销商库存管理过程中，除要尊循先进先出的原则外，还要设定单品的临期界限，对临期产品要及时处理。从而提高经销商的资金周转和退货。6、赠品和促销品的管理：区域负责人要对公司发给经销商的赠品和促销品、宣传品等进行管理，使其发放到终端，促进产品的销售。二、存货周转1、存货周转：是指未销售的陈列在货架或者零售商购物环境处的散装商品的管理
3、。2、销售人员要对经销商下属门店进行存货管理，及时向客户的货架上补充货物，保证货架里面的产品陈列符合生动化标准。3、销售人员遵循先进先出的原则进行存货周转，保证门店提供给消费者的产品永远是新鲜的。4、销售人员要做好门店宣传品和赠品使用，促进商品周转。第五条：报表管理1、每月5日前交经销商月库存报表。分析库存情况。2、每周一交经销商库存信息分析表。分析门店库存情况。附表：一、经销商月库存报表二、经销商库存信息分析周报经销商库存月报表经销商：盘存时间（上次：月日本次：月日）品种规格生产日期上月库存量（件）本月库存量（件）本月销量（件）政策及促销情况解决方案区域负责人:经销商库存信息分析周报经销商：
4、有效时间:分析内容公司产品竞争品牌经销商仓库库存零售终端库存促销活动情况促销情况七天内将断货产品已断货超过七天的产品临期产品连续七天未出库产品七天发货递增产品七天发货递减产品库存超过90天销量产品分析结论区域负责人:精品文档精心整理公司直销仓库管理办法1.目的为了规范公司直销仓库的管理，制定本办法。2 .人员设置1. 1直销仓设仓管人员二人：仓管员、帐务员，组成仓管小组，负责管理仓库；2. 2帐务员任仓管小组组长，负责仓库管理日常事务协调处理；3. 3管仓人员由公司挑选指派，隶属公司帐务部管理；4. 4仓管员主要负责仓库实物的管理；帐务员主要负责仓库帐务的管理；5. 5管仓人员半年内须轮岗；6
5、. 6管仓人员的待遇公司统一规定；7. 7直销仓进货、调货和销售业务由公司业务人员负责。3 .进货流程3.1 业务员或商务代表结合市场需求和直销仓库存情况，填写发货计划，交公司服务部组织发货；3.2 发货计划员发货完毕后，填写发货清单，交服务部函件收发员传递给直销仓帐务员；3.3 货物到仓后，帐务员根据发货清单所载货物，认真核对，协助仓管员组织货物入库，并根据实际入库情况填写入库单；3.4 入库单经帐务员、仓管员签名确认后，由帐务员整理保存，并根据以登记帐册；3.5 5由公司进货采取内部调拨形式，以数量为计帐单位。4 .出货流程4.1 经销商开提货单提货，经公司业务人员签名确认后交仓管员发货；
6、4.2 仓管员发货完毕后，填写出货单，经业务人员签名后交帐务员整理保存，并裾以登记帐册；4.3 3客户提货采取数量、金额双计量方式记帐，以金额作为与客户结算的依据；4.4 出出库单，提货（或调货），仓管员收到后可直接发货，流程同第4. 2.条；4.5 如所收公司开出出库单是传真件，则传真件上须有公司帐务部和帐务部须保存原件；4.6 6所有提货单据须有开出单位公章；4.7 如业务人员因出差、回公司等原因不能现场签名的，仓管员应通过其他方式取得业务人员的确认（如传真、电话等）。业务人员返仓后补签确认。5.差异处理5.1 差异处理须填写差异统计表；5. 2进货差异在差异统计表内反映；5. 3盘点差异
7、在盘点记录表内反映。6. 实物管理6.5 库存产品每两周盘点一次；6.2盘点由仓管组长负责组织；6. 3盘点须填写盘点记录表，由盘点人员签名留存备查；6.4所有产品须分品种、等级色号、尺寸堆放，码堆整齐、堆码上应有该库存卡，且精品文档精心整理物应一致；6. 5仓库内应注意防火、防水、防潮、防盗，确保库存产品安全、保持仓内整洁。7.破损处理7. 1破损处理须填写破损统计表；7. 2来货破损、出货破损、仓内破损在破损统计表内反映；7. 3破损产品须保持原状堆放在仓库固定位置，由公司派员处理；7. 4杜绝仓内人为破损。8.帐务管理8.1 帐务员根据进出仓单登记帐本，每日结帐；8.2 帐务员、仓管员每
8、日下班前应认真核对帐、卡、物是否相符，及时查找差异原因，做到日清月结；8. 3所有单据、报表须按规定填写，不得缺页漏项；8. 4帐务、报表单据须清楚、完善；8.5帐务凭证（帐册、报表、单据等）应妥善保管，入库单、出库单、票据、帐册须订本保存，报表分期保存；8. 6帐务凭证须保存在公司配置的档案柜内；8. 7帐务凭证（帐册、报表、单据）应定期（一般为一季度）带回公司存档。9.货款管理9.1 有铺底的合作经销商货款须每日算清月底结清，发货额度和月中回款由业务部确定；9. 2无铺底的合作经销商须带款提货，每笔结清；9. 3工程货款按客户与公司所签合同执行；9.4所收货款，如系银行汇款或现金，金额五万
9、元以下的，当场提货；五万（含五万）元以上的，银行收妥货款后提货），金额十万元以上的银行汇票，款到提货，其他票据，款到提货；9. 5货款存入公司指定银行帐户，严禁挪作他用。10.日常开支10.1 仓管人员的住宿由公司统一解决，生活费自理，不准挪用货款；10. 2管仓人员的办公用品、办公设备由公司帐务部按公司规定配置；10. 3直销仓自己负担的短途运费、运输费、代垫运费等由公司合作经销商垫付；10.4公司合作经销商垫付的费用和用备用金支付，回公司后凭发票及童话清单报销。IL信息传递11.1 每周由帐务部编制库存产品现存量表，交公司业务人员和相关经销商；11. 2每日，由帐务部编制进仓单明细表、销售
10、口报表传回公司帐务部；11.3 帐务部每月终了，将进销存报表传至直销仓。管仓人员须在2天内核对确认，并将结果反馈回帐务部；11.4 每两周由帐务员编制差异统计表、盘点记录表和破损统计表，传回公司帐务部按公司统一规定处理；11. 5所有信息应按规定时间及时传递，不得拖延。12.文件、印章及财产管理12.1 凡属公司文件，均须分类妥善保管；12. 2公司印章按指定用途使用，妥善保管，严禁挪作他用；12. 3每日下班后将公司财产（如办公设备、交通工具等）收拾妥当。13.检查监督精品文档精心整理13.1 帐务员、仓管员相互核对，查漏补缺；13. 2公司不定期派员对直销仓管理进行抽查，仓管小组应全力配合
11、。14.工作交接14.1 管仓人员接到公司轮岗通知后，应尽快将手头工作及资料、财产整理清楚；14.2 交接时，移交方与接手方须盘点核对帐实，清点资料、财产，并填写工作移交记录表带回公司存档；14. 3工作移交时，不认真核对、盘点、清点财物的，责任由接手方承担。15. .遗失处理15.1 帐册、单据等帐务凭证遗失，须立即采取补救措施，并报公司帐务部处理；15. 2遗失公司印章，须立即采取补救措施，并报公司处理；16. 3货款遗失，须立即采取补救措施，通知银行止付，并报公司处理；17. 4财物遗失，须报请公司处理，原则上应予赔偿。16.工作纪律16.1 仓管人员须严格遵守公司制度，准时上班，不得擅自离仓；16. 2管仓人员不得销售产出，样板等有违公司规定的销售行为；18. 3管仓人员不得从事赌博、为他人担保等高风险活动。19. 本办法解释权属营销副总经理，经总经理签署后，自2020年1月1日起施行。编制：审核:日期：2020年1月1日批准批准：2020年1月1日实施
