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1、黄岩美迪佳居日用品有限公司工业废弃物和残余料管控程序1目的为规范公司工业废弃物和工业残余料的清理、回收、暂存、处置程序，制订本管控程序。2范围适用于公司生产系统各部门在生产运行过程中产生的各类工业废弃物和残余料的管理。3、职责3.1 生产系统各相关部门负责按本管控程序收集、分类、整理各自部门在生产过程中产生的工业废弃物和工业残余料，并按本管控程序规定进行移交处理。3.2 仓库3.2.1 负责对公司工业废弃物和工业残余料的归口管理，制订相关管理制度、修订本管控程序，并负责监督各相关部门实施。3.2.2 负责对公司生产系统各部门产生的工业废弃物和残余料进行统一收集、暂存并组织对外处置。3.2.3
2、财务部按相关资产管理规定参与有回收利用价值的工业残余料的对外处置。4、定义工业废弃物指公司生产系统各相关部门在生产过程中或仓储配料或其它生产相关活动中产生的，不能在公司内继续使用并基本无残值或需要通过国家规定的环境保护、人身安全等要求进行专门处置的废弃物，包括各类有毒有害和无毒无害的包装材料、废液、废渣等。工业残余料指公司生产系统各相关部门在生产过程中将原材料、工艺材料或其它辅助材料用于生产而残余的边角料、剩余料，本管控程序中主要指有回收价值的生产残余料。5、程序5.1 生活垃圾的处理各相关部门生活垃圾的处置应符合公司的规定，统一弃置于公司规定的弃置点垃圾桶（筐）等生活垃圾容器中，由公司专职清
3、洁员集中清理运出办公场地和生产厂房，按工业区规定处理。5.2 工业废弃物和工业残余料5.2.1 仓库对工业废弃物和工业残余料的收集、暂存和处置5.2.1.1 规划相应的工业废弃物储存场所，并根据公司工业废弃物的构成种类、是否有毒有害等，按6S管理原则划定相应的分区，对统一收集暂存的工业废弃物进行分类暂存保管。对工业废弃物保管的规范、安全负责。同时，仓库提供符合要求的编织袋供生产系统各部门在部门内收纳工业废弃物。5.2.1.2 按国家规定和公司管理制度统一进行工业废弃物的集中对外处置。对有毒有害的工业废弃物，需要编制年度计划和经费预算并实施。5.2.1.3 每季度或半年集中收集各生产系统相关部门
4、产生的残余料，建立台账；在收集整理后，及时组织财务部参与，原则上按招投标原则进行集中处理，收回残值上交财务部。5.3 各生产部门对工业废弃物和工业残余料的收集、整理和移交5.3.1 工业废弃物5.3.1.1 分类A从整理角度主要分为：较大型工业废弃物，易于折叠压缩的较大包装物，如较大纸质包装箱等；较小型工业废弃物，易于快速收纳进包装袋（如编织袋）中的废弃物，如废PCB板、PCB板边角料、SMT废盘和膜、包装箱中易于皱缩的内支架或内隔板或内框或内包装袋等、直插式元器件编带残边、小型纸质包装盒等。B从环境保护和职业健康安全角度分为：有毒有害工业废弃物，如废液、废化学试剂瓶等；无毒无害的工业废弃物，
5、除有毒有害之外的工业废弃物。5.3.1.2 无毒无害工业废弃物的整理和移交生产部门应将较大型工业废弃物折叠后捆扎；将较小型工业废弃物统一纳入包装袋中并捆扎袋口。生产部可即时将整理好符合收纳要求的无毒无害的工业废弃物送交仓库工业废弃物暂存区域。5.3.1.3 有毒有害工业废弃物管理A生产部门按公司安全管理方面要求做好收集暂存管理，其中有毒有害不得与无毒无害工业废弃物混杂整理收纳，必须单独整理收纳，单独移交物流管理人员，办法参见有毒有害物品管控程序。B有毒有害工业废弃包装可即时送交仓库，仓库暂存至专门区域，按有毒有害工业废弃物相关要求自行集中处置或委托供应商回收处置。C对可能产生的有毒有害废液等不
6、易及时移交的，按有毒有害物品管控程序执行由仓库定期按符合国家相关规定的方式处置。5.3.2 工业残余料（有回收价值的）生产部门应集中收集整理并建立相应的记录台账，若确不能自行回收利用于生产，可定期或不定期移交仓库；仓库对收到的工业残余料应建立相应记录台账（附录一），定期或不定期组织财务部按相关资产管理制度进行处置，及时收回残值。附录一工业残余料回收记录表时间名称型号规格数量单位移交部门移交人接收部门接收人精品文档精心整理工艺流程与作业标准管理办法全文目录1 .总则11.1. 目的11.2. 适用范围11.3. 权责单位12 .工艺流程图11. 1.定义12. 2.工艺流程图使用之符号23. 3
7、.工艺流程图之制作23 .作业标准书33. 1.定义34. 2.作业标准书之制作3作业标准书模板41.总则1. 1.制定目的规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。1.2.适用范围凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。1 .3.权责单位D生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2 .工艺流程图2. 1.定义工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方法，用简化之工程符号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目：D工序符号。精品文档精心整理2）工序名称。3） 作业人数。4）相关技术标准或
8、作业标准。5）管制项目（包括制造条件与品质特性）。6）标准时间。7）平衡状态。2. 2.工艺流程图使用之符号1） O：代表操作（或称作业）凡物体被改变任何物理或化学性质，或装上另一物体，或从另一物体上拆下，均谓之“操作”或“作业”。2） ：检验为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及品质进行测量、试验、比较或证明，称为“检验”，用“口”表示数量之检验，用“”表示品质之检验，用“”表示操作又兼检验（自检）。3） :贮存即物品之保存或等待。4） D：延迟由于预定之一行动未即刻发生，面产生之时间空档为非必要者,称为“延迟”。在工艺流程图里，此符号不常使用，因其中伴有品质特性或查核点。5） 匚）:
9、搬运凡有意改变物品之位置，从一处移至另一处，即为“搬运”。2. 3.工艺流程图之制作3. 3.1,管理权责1）生技部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产前完成。2）工艺流程图原稿由生技部自存，并复制三份，加盖管制章分发生管部、制造部和品管部各一份。3）生管部依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图安排作业分工，品管部依工艺流程图安排品质管制点。4）各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向生技部提出技术变更申请。4. 3.2.工艺流程图之写法1）工序与检验名称找出生产过程之主要流程为基干，从原料或零件开始到成品为止之整个过程，垂直地记录下来，其他副流程依进入主流程之先后次序，从旁边插进。
10、2）工序符号在各工序与检验站名称左边标注上各种符号，如“0”3）原料、材料或零件原材料及零件加入，利用水平线连接于工序符号之左边，线上写上原材料或零件之名称，需要时可在线下规格。4）作业人数在工序或检验站右边填上标准作业人数。精品文档精心整理5）管制项目与查点管制项目包括每一工序之查核点及管制特性，写在工序名称之右边，逐一列明，在符号之右边所列者均为检验站之检验项目或管制项目，O符号之右边所列者大都为查核点。6）相关之技术标准或作业标准此栏填上每一作业工序依据之作业指导书编号或技术标准编号。3.作业标准书5. 1.定义作业标准书，又称作业指导书或工艺标准书，是将作业方法、步骤及其标准，用图、表
11、、照片以及简洁之文字表示出来，供作业人员了解，以规范作业动作之技术文件。作业标准书一般应包括下列项目：1）产品名称、工序名称。2）产品简图或作业照片。3）操作说明及注意事项。4）使用物料名称、规格、数量。5）使用设备、工装夹具。6）检验项目、规格、标准。7）标准工时。8）标准不良率。3.2. 2.作业标准书之制作3.3. 1.管理权责1）生技部负责作业标准书的制作，于新产品正式量产前完成。2）作业标准书原稿由生技部自存，并复制两份，加盖管制章后分发制造部、品管部各一份。3）制造部依作业标准书训练员工，并作为员工作业执行之标准规范；品管部在制程品质管制中，以作业标准的执行作为查核的重点之一。4）
12、各部门对作业标准书有意见或建议时，可向生技部提出技术变更申请。3.2.2.作业标准书之填写1）产品名称、工序、工序名称填入加工之产品名称、作业工序之名称，并与工艺流程图之作业工序名称一致。2）图示画上本工序之主要简图，或用照片演示本工序作业内容，便作业者明白作业原理。3）操作说明及注意事项填入本工序操作步骤，并逐一陈述作业要领，产将作业中之重要注意事项同时标出（可参照工艺流程图）。4）使用物料应明确本工序所使用的设备、工装夹具之名称、规格、数量。5）使用设备、工装夹具精品文档精心整理应填写本工序所使用的设备、工装夹具之名称、规格、数量。6）检验项目填写本工序自检的项目、检验的标准或规格尺寸，以及检验方法，必要时注明检验工具。7）标准工时应填写本工序之标准工时，必要时换算成标准产量一并填入。8）标准不良率填写本工序之标准不良率。作业标准书模板产品号T序工序工仔名称检验标准编号图示操作说明及注意事项检验项目项次项目规格检验方法使用物料项次名称规格数量使用机具项次名称规格数量标准工时标准不良率制订作成修订符号发行部门品管技术审核日期核可修订者签收本标准自由技术部作成，经厂长认可。修订亦同。
