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1、仓储流程一、目的:确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通二、采购入库采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商送货单必须注明我公司物料订购单单号及订购数量、送货数量等信息。由仓库管理员和采购员在一个工作日内依物料订购单对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商送货单上填写实际入库数量并签收，同时开具送检入库单在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归
2、位摆放，并进行标示，然后在物料订购单上注销订购数量，依送检入库单及时填写存货吊卡和登记存货计数帐；检验不合格需退货的填报验退单办理退货手续。入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写验退单通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在厂商寄存物料登记簿上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。送检入库单须依据物料订购单、送货单或发票载明供应商名称、订购单号
3、、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，送检入库单经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。三、自制入库1 .企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同半成品成品入库单由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。2 .半成品、成品入库单一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和半成品、产成品核算的依据。生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员
4、依据生产排程、生产表开立限额领料单经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超出限额部份由车间开立超额领料单，注明超领原因后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示意见后向仓库办理领料。3、领用工具类材料时，领用保管人应填写领料单经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿工具保管记录卡到仓库办理领用保管手续。领用其它非生产性物资时，由领料部门填写领料单，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核，总经理批准后方可领料。4.领料单一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据，领料单必须写明领用部门及用途，生产性物资领
5、料单还须注明制造单号、产品型号、制造数量、领料日期及物料明细信息。生产性物资发料仓管员依据生产表及生产排程、限、超领料单的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超额领料如有挪单或原料不足要及时通知采购和相关部门。非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行，预算外按经总经理批准的领料单发料。四、退料1 .使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于退料单内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。2 .对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，
6、应立即与采购人员协调供应商处理。五、库存物资的报废库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报库存物资报废申请单，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。六、成品出货1 .成品出库依据业务部之出货申请单，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出出库单，经部门经理批准才可放行。2 .出库单一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。七、库存管理1 .仓管员每天按照入库单、领料单、退料单出库单上所填写之产品型号、物料名称、数量在相应的帐、卡上进行登记，做到日清月结，数字准确、完整，便
7、于抽查库存。2 .仓库员必须定期对库存原（物）料进行实物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司资材部主管，并将实物盘点数与存货计数帐核对，如损耗或溢出应编制盘盈、亏表，经财务部门核实，说明盈亏原因报资材部经理、总经理签署意见后方可作帐务调整，以确保财务帐、存货计数帐、存货吊卡和实物相符合。八、报表的填报仓管员于每月8日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在30日前编制原材料进出结存表上报相关部门及人员（资材部经理及对应采购员、财务部、总经办）。九、存档仓管人员应对物料订购单、送检入库单、验退单
8、、生产表、生产排程、限、超领料单、领料单、半成品成品入库单、出货申请单、出库单进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年。精品文档精心整理固体废旧物资管理流程一、目的：为规范、有效的管理生产过程中产生的固废，预防固废物资流失，特制订本流程。二、工作流程图:三、各部门职责:序号部门职责目标责任人1行政管理部1、负责检查各车间废旧仓库入库摆放情况。每日进行废旧仓库管理员2、负责固废物资收购事宜。废旧仓库库存上限当日废旧仓库管理员3、负责每月月底核对结算固废物资金额。每月月底结算日废旧仓库管理员2各车间部门4、负责入库时的运输和摆放7个工作日各车间值班人员3财务部5、负责月底固废物资结账月底结算日
9、财务部出纳四、流程说明:(1)、各车间将固废物资送至废旧仓库存放时，需保证运输途中不掉落不遗失。送至废旧仓库存放时，要注意废旧仓库的卫生。(2)、固废应摆放在指定地方，须摆放整齐。大小纸板必须分开摆放。大纸板须以10个为一捆，小纸板须以20个为一捆。(3)、废桶应摆放在指定地方，须摆放整齐。不同种类颜色的桶须区分摆放。(4)、废编织袋应摆放在指定地方，须摆放整齐。废编织袋须以20个为一捆。(5)、每月月底结算时，须开出废旧物资结算单。结算单中需填写物资名称、重量、单价以及金额。结算单须经办人、购货方、负责人三方签字方为有效。(6)、前往财务部结算物资时，需携带过磅单中财务联以便财务审核对账。五：固废管理相关表格:表格一:固废物资统计表名称车间固废种类说明表格二:固废物资入库单口期固废名称放入数量入货人签字备注表格三固废物资结算单年月日物资名称重量（吨）单价（吨/元）金额（元）合计金额大写：经办人签字：购货方签字：负责人签字:表格五:固废物资记录表日期物资名称毛重（t）皮重（t）净重（t）单价（元/吨）金额（元）备注
