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1、柳州市金坤工贸有限公司仓库管理制度版次：第AO版受控类别：发放编号：持有部门：编制审核批准2008年12月20日正式实施1目的本制度规定了仓库管理的基本要求，确保产品搬运、贮存、包装、防护和交付质量满足顾客要求。2范围适用于本公司的仓库管理。3职责3 .1生产部是仓库管理责任部门，负责采购产品和成品的入库验收、包装、贮存、防护、发放和交付工作；3.2车间负责原辅材料、外购外协件的领用和办理成品的入库手续。4工作程序4.1入库管理4.1.1 原辅材料、外购外协件仓管员应检查随货同行的“质量保证书”、或“合格证”，核实产品规格、型号和数量，查看包装和产品的损坏情况；4. 1.2查实符合要求后，仓管
2、员应连同随货同行的“质量保证书”、“检验报告单”等递交检验员，实施进货检验,检验合格方可办理入库手续；4 .1.3成品入库前，检验员对成品实施最终检验，检验合格后由车间办理入库手续；5 .1.4当进库检验出现不合格时，不合格的产品必须采取隔离，并做好标识，按不合格品控制程序执行；6 .1.5入库后的产品应建立标识，标识应明确产品名称、型号、数量、质量状态、入库日期、保存期，防止丢失、混淆以及产品保存超期的变质、失效。库房的“实物帐”应与标识和实物保持一致。4.2 贮存管理4.2.1 在仓库中贮存的物资应分类存放，按分区标识堆放或上架存放，并做到码放整齐、标识清楚、便于收发，做到防磕碰；4.2.
3、2 2.2仓库的物品实行看牌管理，执行“先进先出”的原则，仓管员应根据产品入库的先后，调拨出库，库存量实行合理化限额，降低防护成本；4.2.3 仓管员对仓库内所存放的物资必须做好防火、防盗、防潮、防尘工作，配置适当的设备如消防栓、灭火器等，贮存期长的产品要加盖塑料布以防潮、防尘，仓库场地应保持区域清洁、安全、卫生，确保库存品不受损伤、锈蚀和变质；4.2.4 2.4库存产品做到日清月结，帐、物、卡相符，仓管员每月末全面盘点后填写“月盘点表”。供销科每季度组织对库房进行一次检查，如发现产品有丢失、损坏、变质等现象，查清原因，采取纠正和预防措施；4.2.5 存放在车间内的大宗原材料每月末由仓管员实地
4、盘存，盘点出的数量纳入当月的库存“月盘点表”；4.2.6 成品在库房内存放前应按产品防护技术要求得到相应处理，处理后才能存放在库房的包装箱和工位器具中，标识应清楚的标明产品的名称、型号、数量和生产日期及入库日期。当库容允许要按批次顺序存放，以利先进先出和实施追朔；4.2.7 由于各种原因造成产品库存期过长，产品质量失去部分或全部使用价值时，仓管员应提出书面申请，经总经理批准后，作降级处置、改作他用或报废处理。4.3 出库管理4.3.1 3.1仓管员应根据领用人经审批后的“领料单”或“送货单”办理出库手续，产品按单数量发出后应及时凭单在“实物帐”中平帐；4.3.2 仓库保存的工具发放领用时，应建
5、立领用台帐以落实个人对工具的保管责任，若使用中损坏了工具需重新领用时，应经车间主管批准后方可以旧换新的原则发放新工具；4.3.3 仓库保存的工具借出使用时，凭借条发放借出。借用期一般为两天，若需超期的借用，可以办理续借手续；4.3.4 3.4成品在出库时，根据发货计划由货运司机或押运员填写“实物出库单”，仓管员依据“实物出库单”所列的产品名称、型号、规格、数量组织按合同的包装要求装车，在确认型号、数量、包装等到无误后，开出“送货单”交司机；4.3.5 仓管员组织产品装车出库时负责监督装卸人员搬运中要轻拿轻放，严禁乱丢乱甩，造成产品磕碰变形损坏。对装上车的产品应进行清点，并检查防护情况是否符合运
6、输要求；4.3.6 仓库管理员每月个月对库房产品进行一次检查、验证，确认产品名称、数量、标签及质量证明文件是否符合所有规定要求，发现问题及时纠正处理。精品文档精心整理酒店仓库管理制度仓库管理基本规定：一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。三、仓库管理人员职责：（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。（5）负
7、责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。(11)完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。仓库管理
8、工作程序规定一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行控制。二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。三、规定内容1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。3、物料验收:(1)仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到：A、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收；B、
9、对购进物品已损坏的不验收；C、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；D、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。(2)验收后，要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。4、物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。5、物料存放：（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐
10、、有序，严防物料翻倒。（2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。（3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。6、物料出库：（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。
11、领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。（2）仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。（4）各部门领料时间规定：工程部上午8:009:00、下午14:00-15:00；歌舞总会下午17:0017:30；餐饮部上午10:0010:30；房务部上午9:009:30。7、盘点与账务处理：（1）仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。8、仓库档案管理：（1）仓库档案主要有：A、送货单或收款明细单；B、入库单；C、领料单；D、出库单；E、实物账簿。（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。
