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1、烟花爆竹生产企业安全风险隐患排查表企业名称：检查时间:序号排查内容检查情况1安全生产管理制度是否落实。重点检查药物安全管理、安全隐患排查治理、职工及外来人员进出厂登记、企业负责人值班带班、产品买卖合同及流向登记、一清单、一台账、一承诺等制度的落实情况及其台账。2企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员是否取得相应资格证书。3是否建成应用具备基本功能要求的安全风险监测预警系统。4（库）区及各危险性建筑物的内、外部安全距离是否符合GB50161要求。5危险品生产区、总仓库区、行政区是否分区设置，围墙是否完整，是否设置防火隔离带。6三库（成品总库、药物总库和危险品中转库）
2、的设置是否满足实际生产需要。71.1级工（库）房是否设置防护屏障，防护屏障的结构、防护范围等是否符合GB50161要求。8工（库）房的防火、防雷设施是否设置且有效，防雷设施检测报告是否在有效期内。9危险性作业场所门前是否设置有效的导静电装置；直接接触烟火药工序是否采用导静电橡胶等材质的工作台面和地面且有效接地；是否使用不导静电的塑料、化纤材料等容器盛装药物、裸药半成品。10有易燃易爆粉尘的工房是否设置除尘、清洗设施，排水沟、沉淀池是否及时清理。11是否超许可范围生产。12工（库）房是否设置清晰醒目的标识牌，标明的工库房用途是否与实际用途、悬挂的操作规程相符。13工（库）房实际作业人员数量是否超
3、过核定人数。14工（库）房实际滞留、存储药量是否超过核定药量。15是否存在超能力生产行为。16是否存在改变工艺流程作业行为。17是否私自搭建工（库）房、阳光棚、走廊等用于生产、储存药物、半成品、成品。18是否违规使用禁用药物生产。19氧化剂和还原剂是否储存在不同库房内、使用不同的器具称量，且称好后分别放在不同容器内。20涉裸药机械设备是否经过安全论证，是否定期保养维护，是否改变设计用途进行生产。21检维修机械设备是否彻底清理维修前认真清理完设备上的药物粉尘和工房内的药物、半成品、成品。22超过500的库房是否防火分区，防火隔离墙是否有效（无通道、到顶），是否定期巡回检查并记录库房的温度、湿度。
4、23库房内危险物品的堆放是否符合GB11652要求（堆码稳定、整齐且在标志线内，主通道的宽度不小于1.5m,每个堆垛的边长不超过IOm,堆垛间距不小于0.7m,与墙间距不小于0.45m,堆放的药物高度不超过1m、半成品不超过1.5m、成品不超过2.5m）o24是否落实危险性化工原材料安全管理措施，化工原材料库是否将性质不相容的化工原材料同库存储，是否悬挂对应化工原材料的MSDSo25是否将不同危险等级产品混存。26是否按照AQ4102的要求进行产品信息、购买单位信息进行登记，产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码，并扫描录入烟花爆竹流向管理信息系统。27产品包装标志等是否符合GB10631的要求（产品名称、生产厂家、规格型号、产品级别和类别、含药量、生产日期、有效期限等标志标识清晰）。28是否生产或者储存非法、超标违禁、冒牌、伪劣、“假大空”产品。29是否挂靠生产、冒牌生产、委托农户加工、购买含药半成品生产。30是否存在分包转包行为。被检查单位负责人:检查人员:
