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1、生产安全事故隐患排查治理管理办法第一章总则第一条为防范和化解安全生产风险（以下简称风险），规范生产安全事故隐患（以下简称隐患）排查治理工作，预防各类生产安全事故，根据相关法规及制度，结合公司实际,制定本办法。第二条公司及各级分子公司的风险分级管控和隐患排查治理以及监督管理，适用本办法。第三条风险分级管控和隐患排查治理应当坚持全员参与、分级管控、动态管理、有效运行、确保闭环的原则。第四条以下名词在本办法中的定义：（一）各级分子公司：指公司出资设立的全资子企业或控股子企业，以下简称投资企业。（二）风险分级管控：指生产经营单位对存在的风险定期进行辨识，确定风险等级，采取相应管控措施，实施风险动态管理
2、的活动。（三）隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（四）各单位：指公司、投资企业。第二章管理职责第五条公司对所属投资企业风险分级管控和隐患排查治理进行专业化监督管理；投资企业是风险分级管控和隐患排查治理的责任主体，负责落实本单位风险分级管控和隐患排查治理工作。第六条各单位主要负责人对本单位风险分级管控和隐患排查治理全面负责；其他负责人、职能部门负责职责范围内的风险分级管控和隐患排查治理。第七条各单位将生产经营项目、工程项目、场所、设备发包、出租的，应
3、当签订安全生产管理协议，明确风险分级管控和隐患排查治理管理职责，并对承包、承租单位的风险分级管控和隐患排查治理工作进行统一协调和监督管理。第八条各单位应当建立健全风险分级管控和隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的风险分级管控和隐患排查治理责任制，完善责任追究机制。第三章风险分级管控第九条投资企业应当根据可能发生事故的严重性和风险程度，明确风险判定准则，准确辨识风险点并判定风险等级。风险从高到低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝四种颜色标示。第十条投资企业应当依据有关法规、标准规定对存在的风险点进行排查，并记录风险点名称、所在位置、可
4、能导致事故类型、风险等级等信息。第十一条投资企业应当采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识。第十二条存在下列情形之一的危险源，应当确定为重大风险：（一）违反国家标准强制性条款的。（二）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或者三次及以上轻伤、一般财产损失事故，并且发生事故的条件依然存在的。（三）涉及重大危险源的。（四）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，作业人员在10人以上的。（五）经风险评价确定为重大风险的。第十三条投资企业应当根据风险辨识或者评价结果，从技术、管理、教育培训、个体防护和应急处置等方面制定风险管控措施，编制风险分级管控清单，实施分级管控；上一级单位负责管控
5、的风险，下一级单位应当同时负责管控。第十四条投资企业应当将风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级、管控措施等内容进行公告警示,并定期开展风险分级管控评审和更新，保障管控措施持续有效。第十五条投资企业应当建立风险分级管控档案，保存、记录风险管控制度、风险点、危险源辨识与风险评价、风险分级管控清单、风险管控措施以及改进情况等。第四章隐患排查治理第十六条按照危害程度和整改难度，隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产
6、经营单位自身难以排除的隐患。第十七条投资企业应结合行业要求和企业实际，对一般隐患进行进一步的细化分级，并建立企业重大隐患判定标准和考核办法。第十八条投资企业应当保证隐患排查治理所需的安全资金，健全资金使用和登记制度。第十九条投资企业应组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查清单，并将制定的风险管控措施列入隐患排查清单。第二十条各单位负责人应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查隐患；部门、班组及其从业人员应当按照职责定期、不定期排查治理隐患。第二十一条各单位应对发现的隐患进行评估，确定等级。发现的一般隐患以整改单的形式下发被排查单位，经排查人员、被排查单位的负责人签字
7、确认后进行整改闭环，督促被排查单位在保证安全的前提下，及时排除隐患。对发现的重大隐患，应当按有关规定及时向地方政府及上级单位有关部门报告，并采取相应的安全技术措施进行管控。第二十二条公司及投资企业要积极配合，做好公司对以下情况的重大隐患的督办工作：（一）投资企业和公司报告的重大隐患。（二）公司安全检查发现的重大隐患。（三）地方政府挂牌督办的重大隐患。第二十三条公司负责组织落实督办事项。第二十四条投资企业应该按照下列规定治理重大隐患：（一）组织专业技术人员或者委托为安全生产提供技术或者管理服务的机构进行风险评估，分析隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度；（二）根据风险评估结果制定治理方案
8、，按照“五定”原则（定方案、定资金、定时间、定责任人、定预案），保证资金投入，限期整改落实；（三）及时报送整改进度；（四）重大隐患整改后，投资企业应组织现场验收或评估，并按规定向政府有关部门及公司报告验收或评估情况;公司负责审查认定。第二十五条投资企业在隐患治理过程中，应当采取相应的安全、技术等措施，防止事故发生。隐患可能影响相邻地区、单位或者社会公众安全的，投资企业应当立即通知相邻地区、单位，并在现场设置安全警示标志。第二十六条投资企业应当定期将隐患排查治理制度建立、执行情况和重大隐患治理情况向企业职代会报告。第二十七条公司实行重大隐患月度“零报告”制度和季度统计分析制度。投资企业应按公司安
9、全生产信息报送相关规定及时上报。隐患未能按期完成治理，应以书面形式向公司说明原因。第二十八条投资企业应当建立隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除隐患。第二十九条投资企业应当建立隐患排查治理台账，记录排查隐患的人员、时间、部位或者场所，隐患的具体情形、数量、性质和治理情况，对重大隐患排查治理情况进行建档管理，并对隐患进行统计分析。第三十条对于因自然灾害可能导致生产安全事故的隐患，各单位应当按照有关规定进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及企业和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施
10、，并及时向当地政府有关部门报告，同时按公司有关规定逐级报告。第五章责任追究第三十一条公司将加强现场监督检查，及时掌握隐患整改工作进度，对于重大隐患整改责任不落实、未能按期完成整改的投资企业，按照有关规定进行约谈和追责。第三十二条公司将风险分级管控和隐患排查治理纳入投资企业年度安全生产考核。第三十三条投资企业有下列情况，除责令改正外，公司还将提出对有关责任人的处理建议，并按管理权限予以落实：（一）对重大隐患谎报、隐瞒不报的；（二）重大隐患未按“五定”原则整改的；（三）重大隐患未制定监控措施和应急预案的；（四）重大隐患整改后又重复出现的；（五）接到上级停产、停业通知书后拒不执行的；（六）未按照规定实施风险分级管控或者隐患整改和防范措施不力，造成事故的；（七）政府有关部门检查发现存在重大隐患的；（八）对督办事项无故拖延、弄虚作假的。第六章附则第三十四条本办法由公司安全管理部负责解释和修订。第三十五条本办法自引发之日起施行。
