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1、安全风险评估和控制管理制度1目的为对XX公司作业活动和服务过程中的危险、危害因素进行辨识和风险评估，以确定重大危险源，进而为风险控制提供依据，以实现安全管理标准化，特制订本制度2适用范围适用于公司作业活动和服务全过程中风险因素的识别、评价、控制与管理。3支持/相关文件3.1XX水利水电工程施工安全管理导则(SL721-20XX)3.2XX水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DLT5274-20XX)4职责和权限4.1各职能部门负责识别、评价、控制和管理与本部门相关的风险因素，确定重大风险源，制定对风险因素的控制办法。4.2各项目部负责识别、评价、控制和管理与本单位相关的风险因素，确定重大
2、风险源，制定对风险因素的控制办法。4.3各职能部门、各项目部应根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。4.4本制度由公司安全质量环保部负责编制、修订、解释，部门负责人审核、常务副总经理批准。5定义重大危险源根据可能造成的人员伤亡数量和财产损失情况进行分级，可以按下标准分为4级：5.1一级重大危险源：是指可能造成30人以上(含30人)死亡，或者100人以上(含100人)重伤，或者造成1亿元以上直接经济损失的危险源。5.2二级重大危险源：是指可能造成10人29人死亡，或者50人99人重伤，或者造成XXXX万元以上1亿元以下直接经济损失的危险源。5.3三级重大危险源：是指可能造成3人9人死
3、亡，或者10人49人重伤，或者造成溜万元以上X万元以下直接经济损失的危险源。5.4四级重大危险源：是指可能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者造成IOoO万元以下直接经济损失的危险源。6程序6.1工作步骤6.1.1选择活动、过程和服务6.1.2进行活动、过程和服务中危险源的识别。6.1.3进行危险源的定性和定量评价。6.1.4确定危险源辨识及风险评价一览表（台帐）和重大危险源清单。6.2具体实施要求6.2.1选择活动、过程和服务6.2.1.1风险因素识别与评价的主要内容：一一相关法律、法规及其他应遵守的要求；-识别活动、产品、服务或运行条件的职业健康安全风险；对有关职业健康安全管理惯例、
4、制度的调查:一一对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。6.2.1.2风险因素识别与评价的时机-以作业活动和服务过程为对象，每年至少进行一次风险源辨识和评价。在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，可动态进行风险因素的评价。6.2.1.3风险因素识别的范围-施工作业活动类：明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌浆工程，斜井竖井开挖，地质缺陷处理，砂石料生产，混凝土生产，混凝土浇筑，脚手架工程，金属结构制作、安装及机电设备安装，建筑物拆除等。-大型设备类：通勤车辆，大型施工设备等。设施、场所类：存弃渣场，爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓
5、库，供水系统，供风系统，供电系统，金属结构厂、转轮厂、修理厂及钢筋长等金属结构制作场所，道路桥梁隧洞等。一危险环境类：不良地质地段，潜在滑坡区，超标准洪水，粉尘、有毒有害气体及有毒化学品泄漏环境等。其他。6.3进行活动、过程和服务中危险源的识别。6.3.1危害辨识应全面考虑三种时态、三种状态和六种类型：6.3.1.1三种时态一过去：即指以往施工并遗留下来的，对目前的活动和过程仍存在影响的危害危险一一现在：即指目前正发生或存在并对活动和过程持续产生影响的危害危险。-将来：即指计划中的活动在将来可能产生影响的危害危险。6.3.1.2三种状态-正常状态：指连续、稳定、例行和已做出计划安排的活动状态。
6、一一异常状态：非例行的、不经常发生的活动状态。一紧急状态：指可能突发的导致发生安全事故或职业病的危害危险。6.3.1.3六种类型一物理性危害危险因素：如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害等；一一化学性危害危险因素：如易燃易爆物质、有毒物质等；生物性危害危险因素：如致病微生物、传染病媒介物等；生理及心理性危害危险因素：如健康状况异常、从事禁忌活动等；一行为性危害危险因素：如指挥失误、操作失误等；一一其他危害危险因素：如管理缺陷、制度不健全等。6.3.2危险源辨识方法6.3.2.1询问与交流。6.3.2.2现场观察。6.3.2.3查询有关记录。6.3.2.4获取外部信息。6.3.2.5安全检查表法。6
7、.4风险评价方法6.4.1风险评价方法采用D=LEC法（作业条件危险性评价法），采用L（事故或危险事件发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频率）与C（危险严重程度：一旦发生事故可能造成的后果）三个与系统风险有关的因素之积来评价操作人员伤亡风险大小（见附件一：危险源辨识及安全风险评价表）：事故或危险事件发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常发生0.1实际不可能1可能性很小，完全意外人员暴露于危险环境中的频率（E）分数值暴露于危险环境中的频率分数值暴露于危险环境中的频率10连续暴露2每月一
8、次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见的暴露危险严重程度：发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失3重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引入注目，需要救护，或不利于基本的安全卫生要求6.4.2D参数是指危险性等级的数值，即L、E、C的乘积危险性等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，当D值大于70时为重大危险源。D危险程度危险等级D320极其危险，不能继续作业
9、依据本制度第5款的规定评定160D320高度危险，需要立即整改70D160显著危险，需要整改20D70一般危险，需要注意D20稍有危险，可以接受6.5风险控制根据危险源辨识、评价结果，相关单位应对存在的重大风险源采取控制措施（见附件二：重大危险源清单及其控制措施）。6.5.1制订风险控制措施的原则6.5.1.1首先是采取措施消除风险的措施；6.5.1.2其次是降低风险的措施（降低人身伤害和健康损害发生的可能性或潜在的严重程度，可采用工程控制措施，）；6.5.1.3再次是采用个体防护装备的措施。6.5.2风险控制措施确定6.5.2.1对于D值低于70的风险采用维持现有管理方法进行控制，但要进行定
10、期绩效监测并保持控制记录。6.5.2.2对于D值高于70及以上的重大风险源可采用工程技术、教育培训和应急预案等措施进行控制，将重大风险限制在可控范围内，防止和减少生产安全事故的发生。7危险源辨识、评价报告危险源辨识及评价完成时，各单位应编制危险源辨识、评价报告，指出应重点防范的重大危险、有害因素，明确重要的安全对策措施。报告应包含以下内容:7.1工程简介（单位基本情况）；7.2评价方法及标准；7.3辨识及评价；7.4安全对策及措施；7.5重大事故应急预案。8其他规定8.1各项目部负责人应组织对生产施工作业区、物资仓储区、生活办公区等范围进行危险源辨识、评价，确定危险等级，评价过程做到全覆盖、零
11、遗漏，评价结论清晰、准确，并建立危险源辨识、评价清单（见附件1）。8.2危险源辨识、评价过程中，凡被评价为重大危险源的，责任项目部应制定控制措施，建立重大危险源清单（见附件2）,并报行政主管部门进行备案，完善报备资料。8.3各项目部应将危险源辨识、评价结果，告知全体施工作业人员，确保现场施工人员清楚本岗位有关危险源及其控制措施。同时，各项目部应明确危险源的各级监管责任人和监管要求，严格落实分级控制措施，确保管理方案、施工技术方案、安全措施实施到位。8.4各项部应针对存在的重大危险源建立专人巡视制，并完整记录巡视过程及存在问题，且跟踪落实防范措施的落实情况，确保安全隐患及时发现、及时治理。8.5
12、各项目部应根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制，并及时将辨识的危险源和控制措施向所有施工作业人员进行告知。8.6各项目部应在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌，警示牌应包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等内容。9附则本制度自下发之日执行。10附件附件一：危险源辨识及安全风险评价表附件二：重大危险源清单及其控制措施附件一:XXX公司危险源辨识及安全风险评价表编号:序号施工工序/场所作业活动/管理过程危险源采取措施前D=LEC采取措施后D=LEC风险等级类别是否可接收是否补充新措施LECDLECD一、物体打击（可能导致的事故/伤害类型01）11615901310
13、303一般风险2*31二、高处坠落（可能导致的事故/伤害类型09）1234*填报单位:填报Fl期:说明：参照上述样表，参照企业职工伤亡事故分类（GB6441T986）,从物体打击、高处坠落、机械伤害、坍塌、车辆伤害、起重伤害、火灾、爆炸（锅炉、容器及其他）、灼烫、淹溺、中毒和室息、冒顶片帮、放炮、其他伤害等事故类型及辐射伤害、食物中毒与传染病及管理过程与社会风险等进行辨识、评价。附件二：XXX公重大危险源清单及其控制措施编号:序号危险源施工工序/场所影响时态/状态管理方式控制措施风险事故类型：一、1现场临建区由于基础下沉，墙体、楼板开裂、狂风暴雨等致房屋、工棚局部或全部坍塌，伤人伤物（办公楼、库房、修理房修缮不及时或不善）影响员工身体健康、生命安全或国家财产安全过去/现在/将来/正常坚持贯彻实施并持续改进培训、意识和能力控制”程序，落实安全组织措施、制定并实施安全技术措施方案、职业健康安全和环境管理方案；保证安全投入进行防护并持续改进。1、加强教育培训，对工人要有针对性的技术交底，加强过程检查；2,按规范编制专项施工方案、严格按方案要求施工、搭设安全防护棚或防护栏杆。2风险事故类型：二、123*批准：XXX审核：XXX填表人：XXX说明：针对辨识评价确认的高风险作业列出清单，描述控制措施。
