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1、质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表全套质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：管理层涉及条款：Q：1.2,4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.5.1E/0:4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.5.5,4.60:4.3.4审核准则：ISO9001,ISO14001,审审核员：OHSASI8001,体系文件、适用法律法规核0期：一体化管理体系要求检查检查方法椅内容查ISOISOlOHSAS提问文现结果体900400118001件场记录化1条条款条款查检条款阅查款1.2应用查问负责人：无
2、顾体系有无删减？删客财应用减理由？产标准有无删减？删减理由是否合理？4.1总要求查问负责人V已经是否是否按标准过充按标要求识别过分识准建程及其顺序？别相立文是否规定关过件化了过程控制程管理要求？监视体系？和测量要无外有求？包过无外是否持续程包过改进过程控程？制？有无外包过程？4.4.2.4.4.44.4.4组与管理体V2.11总总则则环境文件织是系相关的文V管理否有件有多少？管体系文件*与受审核V理手文件的管部门相关的册理体文件是多少？有三系？相组织结构同时关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？图、管理方验收针、三同时报报告告等是否存无电完好？子文电子形式件文件的使用是否有效？管理体系文
3、件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？管理体系V文件文件的内容内容是否满足能满IS09001V足三ISO14001x体系OHSAS18001体的要求？的要一体化管求理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?要素（或过程之间相互作用关系是否给予确定及描述？查有否规定V有支询相查询相关文V持性关文件的途径？文件件的*文件是否途径便于查阅？4.管管理手册V手册2.理手是否包括管符合2管理手册册的理体系的范V标准覆盖围。要求面是管理手册V否完是否包括任整？如何剪裁的细对节与合理性。ISO90管理手册Ol标是否引用或准有包括程序文剪裁，件。剪裁管理手册细节是否包括管说明理体系过程的
4、是或要素）之否合间的相互作理？用的表述。手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。*管.手册的发V控制理手放、更改是否发放册的符合文件控控制制要求。情况5.5.1最高*各阶层V定期1管管理者员工是否进行管理对其建充分理解管理理承立和改这些要求V评审承诺进管理的重要V提供诺体系的性,并在充分承诺能工作中确的资够提供保这些要源哪些证求的实开会据？现？沟通是否定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动提供充分的资源。培训5.5,2*组织组织是VV确保2以顾客以是怎样通过什么满足顾做到以方法掌握顾客客顾客、环顾客、员要为境和员工以及其VV求、环境和员工
5、为关注焦点关工为关他相关方环境注注焦点对产品质和安焦的？量的要求全法点以及对保规拉环境、保障职业健康安全的要求？组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？5.35.34.24.2质量、是否制V制了质环境职业环境、职定了文件V管理管量方针健康业健康化的管理方理方纤方方针安全方方针？针，针针的制管理方经总定针是否经经理最高管理批准者批准？管理是否与V方针方针的组织的宗V比较内容旨相适适宜宜.是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的5.5.34.24.2管理影响、职3管理方针质环境职业方针的业健康安
6、V量方针健康内容全风险的方针方安全性质和规满足针方针模。V标准是否对要求满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺：是否对遵守It关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。是否提供建立和评审目标和指标的框架。是否与公司的其他方车十一致。5.5.34.24.2管理如何向V通过3管理方针质环境职业方针的全体员工V文件量方针健康传达与传达的？VV和会方安全管理采取了VV议传针方针哪些方达式？询问员工，看员工是否了解管理方针？为公众如何获得管理方针？*管理*检查绩V每年方针是效测量结进行否得到果，确认一次实施方针是否管理得到实评审施？管理是否有V进行方针的定期评审
7、V一次评审与管理方针评审修订的规定？目前是否进无修行修订？修定依据是什么？订5.544.3.34.3.3*组织目标和V确定4.1目标目标是否设指标是否V了目4质和定了管形成文V标，管量指标理目标件？V形成理目和指标*是否经V了文目标设定领导批件标目标和准？V经总和指标时是否分V经理指应考虑解到有关批准标的内容的职能和V有分目标层次？解到和指标*目标和各部的情况指标的内门有无容是否符符合目标和合方付的V方针指标实要求？V要求现的证目标和能量据指标是否化考具有可测核量性，有无测量目部门标和指标都有的方法？指标受审核进行部门是否了时均有相应化考目标的目标和核和指标指标？配置是否定目标和了质期评审、指
8、标是否检修订进行了考员、核？化验试验企业资员、源是否能计量保证目标管理和指标的员、实现？安全员、内审员等检查绩岗效测量结位，果，确认配置目标和指了相标是否得到实现？目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？应的场地、设施、设备和器具经考核目标值都实现每进行了一次评审，现未进行修订5.4.3.44.3.4*是否是否制V有方4.环境职业制定了定了目标V案5管理健康管理方和指标相经总管理方案方案安全管理方案案应的管理方案？是否经过批准？经理批准*管理是否规VV有资方案的定了资源V源投内容是保证？V入和否满足是否明保证标准要确了责任有责求部门？任部是否明门确了实现有措目标和指施标的措施？*是否*什么情V及时修况下修订V示进订方案方案？行方是否进案修行过修订？5.5.4.*策划*如何保V现有4.2是否满证策划能管理6质足管理满足管理V体系管量目标及目标及管策划理管管理体理体系总后形体理系总要要求？V成了系体求？管理现有管文策系体系策理体系策件，划策划的输划后形成见文划出是否了多少文件清形成文件情况？单件？有多少份程序文件？是否满足要求？管理目标是否实现（以此确认管理体系策划的有效性）？*实施管V质检理目
