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1、企业通用采购质量控制制度第1章总则第1条目的为了有效控制采购物资质量，确保采购物资符合本企业生产经营的要求，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本企业各类配套件、原材料、零部件、辅助材料及外购设备（以下统称为物资）的采购活动。第3条采购部的职责采购部是物资采购的归口管理部门，其主要职责如下。1 .根据质量部门及技术部门制定的采购物资质量标准，按照采购规范程序执行采购。2 .负责配套件技术文件、更改通知的传递发放。3 .配合质量管理部进行各类物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔及其他日常管理工作。4 .评价供应商的服务水平、交货时间等。第4条质量管理部的职责质量管理部的主要职责
2、如下。1.负责编制采购物资检验控制标准。2 .负责评定供应商质量保证能力。3 .负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。4 .负责采购物资、新增供应商的样品检验和试验及日常供货过程中的质量监督工作。第5条技术部的职责技术部的主要职责如下。1 .向供应商提供完整、正确的采购材料技术文件和（或）样品。2 .同供应商签订有关技术协议和知识产权保护协议。3 .负责新增供应商的初选及新增供应商的物资技术认证工作。4 .必要时，与供应商共同进行技术开发。第2章采购质量控制程序第6条明确采购质量控制原则1 .必须向经过评定合格的供应商进行采购。2 .采购前应提供有效的采购文件和资料。3 .对某
3、些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，由质量管理部检验专员进行验证，验证合格后，即可投入使用。第7条制订采购计划1.采购部应按照以下三个步骤确定采购需求，如下图所示。确定采购需求步骤示意图2 .采购计划经总经理批准后生效。第8条物资采购材料准备物资采购前应准备好以下材料。1 .采购合同样本。2 .质量保证协议书（必要时）。3 .采购技术协议书、新物资开发技术协议书。4 .三包服务协议书（必要时）。5 .发放给供应商的技术文件。6 .采购计划。7 .其他相关材料。第9条市场调研1.采购部根据采购物资基本信息，开展市场调研。2 .采购市场调研的主要
4、内容是调查计划采购物资的市场行情和供应商信息，以及目前市场上的报价信息。3 .采购部根据市场调查信息，编制市场调研报告O市场调研报告经采购部经理审批后，作为采购实施资料。第10条供应商初选1 .原则上应选用企业供应商信息库中的供应商，但可视采购物资的具体情况选择新的供应商。2 .采购部选择供应商时应遵循以下七条标准，如下图所示。j:应商的管理人员须品行优秀，工作经验丰富I供应商专业技术水平高，专业技术人员经验丰宫供应商机械设备的性能和生产能力能雄满足企业所需物资的生产要求,且机歌设备保养维护良好I供应商有充足的原材料供应源，且原材料品质好j供应商质量管理部制度完善，并通过了相关的ISt）质量认
5、证供应商选择标准示意图3 .采购部初选供应商的数量不得少于三家。第11条试制样品检验1 .采购部应要求供应商提供采购物资试制样品，确保物资质量符合要求。2 .技术部和质量管理部填写样品质量评价表，做出供应商试制样品的检验结论。如下表所示。样品质量评价表编号：日期：年月日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管总经理日期第12条签订采购合同采购合同由采购部负责签订，采购合同至少应包括以下五方面的内容。1.采购物资的品名、规格、型号和数量。2 .采购物资的技术要求。3 .交货期、交货地点。4 .价格
6、、付款方式。5 .质量保证条款，该条款应明确规定以下五个方面的内容。企业验证采购物资质量的方式、方法、地点。采购物资的改进、改型及验证结果的处理，必要时，安排客户到供应商处进行验证。双方发生质量争端时的协调处理方式。供应商不合格品的处理方式。(5) 三包的服务承诺。第13条签订技术协议书技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括以下三个方面。1 .双方共同确认的图样、技术条件、物资标准和验收标准。2 .对新物资需签订新物资开发技术协议书和知识产权保护协议书。3 .对于配套物资技术资料的发放、更改、回收等应按技术文件和资料控制程序有关条款进行控制。第14条采购物资到货验收1 .采购物资从供应
7、商发运时或企业自提物资启运时，采购专员应准备好采购部需要提供的资料并通知质量管理部、仓储部或生产部做好接货检验准备。2 .采购物资到达企业后，采购专员电话通知质量管理部检验专员进行检验。对于需要入库的采购物资，仓储部应配合检验专员进行检验。3 .检验期间所收的物资应放置于仓库待检区，属于紧急放行的可直接进入生产车间（紧急放行物资应遵照企业紧急放行管理制度执行）。4 .质量管理部检验专员负责对仓库待检区的物资，按采购验收管理制度的规定进行检验，并填写相应的采购物资检验报告表。5 .相关人员根据检验结果处理采购物资。若验收合格，则予以进入仓库。仓库管理员办理入库事宜，进行保管、分发程序。入库物资的
8、搬运、贮存、包装、防护和标识管理工作，按企业仓储部的相关规定执行。若验收不合格，对该批物资依据采购退货管理制度执行，采购部及时与供应商进行沟通处理。第15条供应商质量评定1 .供应商评定内容包括供应商的配套物资质量、供货的及时性、价格水平和售后服务质量等方面。质量管理部与技术部应对供应商的物资质量做出评定。采购部对供应商供货的及时性、价格水平以及售后服务等方面做出评定。2 .采购部、质量管理部以及技术部应选择合适的评价方式在合适的时间对供应商进行质量评定。质量管理部与技术部负责对供应商的物资质量每年进行一次综合评定，评定结果需经运营总监审批。采购部对供应商的供货情况每半年进行一次评定，作为供应商质量评定的重要参考依据。采购部根据质量管理部与生产部的供货质量评估结果和供应商交货情况，综合评定供应商，做出不合格、合格和优秀的评价结论。第16条供应商质量问题处理1 .企业各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。2 .对于连续发生质量问题的供应商，采购部及时发出停供整顿或取消资格的通知。第3章附则第17条本制度由质量管理部、技术部、采购部联合制定，报企业总经理审批。第18条本制度自颁布之日起实施
