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1、部门整体支出绩效评价自评报告一、部门概况（-）基本情况L单位基本情况张掖市档案馆为参照公务员法管理的事业单位，核定事业编 制19名，其中馆长1名，副馆长2名，内设秘书科、业务指导 科、档案管理科、编纂研究科、档案信息科5个科室。现在职 19人，退休21人。2.单位职能职责（1）负责全市档案工作的宏观管理，组织贯彻、实施国家、 省、市档案工作法律、法规和规章；（2）、对党政机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行 业务指导和监督检查；（3）、拟定档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标 管理制度；（4）、负责档案行政执法的监督检查、行政案件的查处，执 法人员的培训和档案事业的统计工作；（5）、
2、负责党政机关、人民团体、企事业单位重要档案的收集、整理、鉴定工作;（6）、负责现行档案的著录标引和照片档案的积累事理；负责馆藏历史档案的整理、编目、鉴定工作；（7）、负责历史档案的著录标引和开放前审查工作，对破损 历史档案进行托裱、加固、修复、抢救；（8）、负责馆藏档案资料的保管、提供利用和统计分析工作; 负责档案史料的编纂及有关课题的研究；（9）、负责档案学会的组织建设、学术研究和论文材料的审 定、交流、评奖工作。（二）年度重点工作1 .广泛开展档案法治宣传教育。加强对档案法甘肃省 档案条例等法律法规的学习教育，积极开展形式多样的普法宣 传、警示教育和平安建设活动；制定并全面落实档案法制宣传
3、教 育“七五”规划和平安建设任务要求，深入开展平安建设，档案 法治环境不断优化。2 .切实加强档案行政执法检查。市县区共开展档案行政执法 检查5次，检查单位182个，通过现场查看、指出不足、下发通 报、督促整改等，使档案工作法治化、规范化水平明显提升。3 .服务中心大局，全力推进全市重点工作跟踪建档工作。积 极研究做好涉改部门档案处置工作，指导做好档案处置工作，大 部分单位已完成档案处置工作。民乐县精准扶贫档案试点单位档 案整理归档工作顺利通过省局验收。先后指导完成3项重大工程 项目的业务指导和档案专项验收工作，完成立卷3000余卷盒； 举办全市、县区、档案中介机构档案工作人员培训班3期270
4、人 次。4 .加强指导检查，依法治档能力和档案规范化程度进一步提 升。43个单位完成“当年清”工作，指导完成全市各类经济开 发区、高新技术开发区、非公经济、电商等新领域、新阶层及文 明村镇、美丽乡村等32个档案工作示范点规范化建档工作，指 导创建档案工作规范化管理省二级单位9个，省三级15个。5 .全面收集整理，着力推进档案资源体系建设。2019年， 全市共接收各类档案9058卷盒，接收纸质档案的数字化副本 6850卷盒。共征集历史档案35件，地方特色档案25件，名人 档案8件，馆藏进一步丰富。坚持做好到期档案鉴定、清查工作, 健全完善了清查台账，馆务建设进一步加强。6 .夯实基层基础，着力推
5、进档案馆室建设。持续抓好综合档 案馆建设，建成全省一流市档案馆新馆，全馆干部职工历经3个 月艰苦不懈的努力，完成新馆搬迁、信息化建设、安防设施配备、 案卷清查、排列上架等工作，新馆的建成投入使用，从根本上彻 底改变了我市档案管护条件落后的现状。止2019年底，5个县 区已全部搬入新馆；乡镇、村、社区、机关单位等基层档案基础 条件显著改善。7 .抢抓工作进度，着力推进档案数字化信息化进程。结合市 档案馆新馆建设，高标准规划完成信息化一期项目建设，建成高 标准电子信息系统机房，配置了全新网络服务设施。2019年全 市共完成馆藏档案数字化扫描、去污挂接122万幅，为数字档案 馆建设奠定了基础。8 .
6、立足地方特色，着力推进档案开发利用体系建设。大力推 进张掖人物张掖机构张掖抗日战争档案选编张掖档案 全宗指南等重点书目编研工作。会同市宣传、发改等部门，全 面做好“壮丽七十年、奋斗新时代”张掖市庆祝新中国成立70 周年成就展布展、接待、讲解工作。新建了红西路军历史资料展 厅，共展出各类珍贵档案等800多件张册。精心组织开展“69” 国际档案日等档案系列宣传活动，档案影响力不断扩大。2019 年共向社会各方面提供利用档案5390人（次），档案资料19817 卷（盒）。9 .完善制度机制，着力抓好档案安全保密体系建设。全面落 实档案安全及保密工作责任制，通过层层签订档案安全管理专项 目标责任书，进
7、一步健全完善了纵向到边的安全保密责任体系。 深入开展档案安全保密风险隐患排查整治工作，明确任务，靠实 责任，狠抓落实，深入一线对安全保密隐患排查工作进行督促检 查，切实堵塞安全漏洞，确保档案实体及档案信息绝对安全。10 .积极做好精准扶贫脱贫工作。常态化组织帮扶干部深入 民乐县姚寨村，开展政策宣讲、入户走访、蹲点调研、送温暖献 爱心活动，积极协调争取帮扶资金，建成村级文化广场1个、北 山小广场1个，并配套完成绿化美化，协助村“两委”化解各类 矛盾纠纷12起，9户建档立卡贫困户全部实现脱贫，帮扶工作 上级部门的充分肯定和广大群众的一致好评。（三）整体收支情况上年结转24877元，本年度单位收入8
8、,632,805.94元，其 中：财政拨款8,502,321. 64元,上级补助收入130,000. 00元, 利息收入484.30元。本年支出8, 537,254. 19元，按经济科目类 分，工资福利支出2,321,799. 22元，商品和服务支出 1,207,135.97元，对个人家庭补助8169. 00元，基本建设支出 5000,000. 00 元。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年基本支出3057090. 39元，按经济科目类分，工资福 利支出2,321,799.22元,商品和服务支出726972. 17元,对个 人家庭补助8319. 00元，预算执行率100%。（二）
9、“三公”经费决算说明“三公”经费2019年预算1. 5万元，决算0. 14元，预算执行率10%o（三）支出管理情况2019年支出8,537,254. 19元，其中人员经费2330118. 22 元，日常公用经费726972. 17元，项目支出5480163. 8元。年末 结转 120428. 75 元。（四）资产管理情况2019年末流动资产124171.81元，固定资产净值4378854.62 元，负债1841995.5元，年末资产合计4745786.11元。本单位资 产采购、管理、核销等均按政府采购和资产管理相关规定执行。三、整体支出绩效情况2019年我馆自觉服从服务于全市经济社会发展大局，
10、面对 机构改革的形势和任务，切实担负起档案行政管理和档案馆服务 双重职能，精心研究部署，强化措施推进，不断强化管理，积极 履职，开拓创新，扎实工作，部门整体管理水平得到提升。根据 部门整体支出绩效目标评价指标，本单位自评为较好。部门投入目标：单位确定专门相关科室和专人负责绩效管理 工作，各项规章制度健全，人员编制配备符合规定，政府采购符 合规定要求，各项经费支出合理、合规，三公经费较上年下降， 基本支出、项目支出预算执行率100%。部门履职目标：档案资源体系建设、档案利用服务、档案指 导工作、档案安全体系建设、档案人才队伍建设等各方面的工作 都圆满完成。部门效果目标：2019年度各项工作都全面
11、完成，达到了预 期的效果，未收到投诉，群众满意度好。影响力目标：突发事件处理制度健全，档案管理规范。四、存在的问题因档案馆搬迁至新馆大楼，公用经费按人员核定，加之业务 工作越来越精细，因此按人员核定的公用经费无法保障大楼的正 常运行和业务工作的正常开展。财务人员专业知识学习不深，政策掌握不准。五、下一步改进工作的措施L财务资金管理规范。继续严格执行财务预算制度，收支全 部纳入预算，预决算按要求在政府网站公示，资金收支合理、合 规、合法。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量 压缩其它的费用支出，保障大楼的正常运行和业务工作的正常开 展。2.要求财务人员要根据工作需要，统筹安排工作时间，
12、学习会 计专业知识与技能、财政政策法规，同时安排财务人员积极参加市 财政局举办的各类培训。张掖市档案馆2020年6月9日项目支出绩效评价自评报告一、项目基本情况(-)项目概况。张掖市档案馆建设项目于2017年7月21日经张掖市发展和 改革委员会批复实施。项目估算总投资4048. 53万元，总建筑面 积12472. 8平方米。经市长办公会议决定，张掖市档案馆项目建 设由张掖市城市投资发展集团有限公司代建，张掖市档案局与张 掖市城市投资发展集团有限公司签订了委托代建协议。(二)项目绩效目标。项目总体目标是建成面积12472. 8平方米的张掖市档案馆。 2019年阶段性目标为完成换热站供电系统接入、
13、完成试压供水 工作和热力管网接入、完成密集架安装调试、档案搬迁、办公室 设施设备搬迁，全面正常运行，满足档案安全保管和公务服务需 求。二、项目资金情况项目估算投资4048. 53万元，2017、2018、2019年财政共 拨档案馆建设项目资金4200万元，全部拨付给代建企业张掖市 城市投资发展集团有限公司。三、绩效目标完成情况分析L采取的措施。为确定项目的顺利实施，市档案馆成立了项目建设领导小 组，确定一名分管领导为该项目的负责人。项目由市城投公司代 建，市档案馆与城投公司签定协议，明确责任。供水供电搬迁等 项目均成立具体负责人和验收小组。2 .项目产出分析。张掖市档案馆建设项目于2018年年
14、底建成，并交付使用。 2019年按年度计划完成了换热站供电系统接入、试压供水工作 和热力管网接入、密集架安装调式、档案资料搬迁、办公室设施 设备搬迁，并全面正常运行。3 .项目效益分析。新建成的档案馆大楼满足档案安全保管和公共服务的需要。 运行一年来，社会公众和服务对象满意度都很好。四、自评结论在张掖市丹霞东路市民政局老年福利服务中心面侧建成面 积12472. 8平方米的张掖市档案馆，占地6. 9亩。相关配套设备 达标，已正常运行。项目立项、实施、资金使用等均按相关规定 执行。按照项目支出绩效评价指标，本单位自评为较好。五、下一步工作计划与项目代建单位加强联系协调，尽快完成项目决算。张掖市档案馆2020年6月9日
