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1、公司相关岗位工作流程一出差程序出差人一管理部取？出差申请单?一主管一总经理一财务借款出差人一管理部取?请假单?按请假程序一办公文员考勤备案二出入库程序1、入库程序1）、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。2、出库程序1）、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否那么不能出公司。三盖章程序1.申请人登记填写?盖章登记表？，注明盖章内容、
2、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对?盖章登记表?进展存档。四借款程序各科目借款程序1）、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2）、借款人将借据报主管领导审批。3）、借款人将借据报财务部主管审批。4）、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。五发票申领、收款程序1 .申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。2 .会计根据借据开付发票，并保存借据。3 .申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原那么上不允许销售员或司机收现金）。4 .申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。5 .申领人
3、将收款凭证交及会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。6 .会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进展记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。六商标、合格证、印字轮管理程序1 .商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进展登记发放。2 .印字轮在发放及回收过程当中严格进展登记管理，不得随意发放，或不及时回收。一.公司业务运作模式实现企 业价值满足市 场需求管理、监测体系（业务运作模式图）2销售管理流程-1).目的：- T.1标准市场营销活动；- 1.2建立营销业绩及个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，鼓励、促进营销人员积极开展工作。- 2).适用范围：- 2.
4、1销售部实施营销过程；- 2.2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。- 3).职责：- 31总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩方案，必要时参及或支持重大的营销活动；- 3.2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展及结果，及相关部门协调以获得必要的支持；- 3.3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。-4.管理流程41销售部主流程流程工作内容工作依据结果及考核指标备注流程工作内容工作依据结果及考核指标备注通过各种途径获取需方市场信息，进展过滤分析，获得具备开发价值的潜在客户。及潜在客户进展前期沟通，了解客户内部根本信息，确定公关对象，开展逐层公
5、关活动。促成后续购货协议、实施销售活动。客户提出对产品、效劳的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进展审核，以确认本公司成为其合格供给商的资格。进展商务谈判，达成供货公司开展战略客户信息客户信息、客户需求/要求相关法律、法规，公司供货能力、财务制度、本钱分析、价格政策等。形成初步的客户信息表及客户建立关系是否需要招标的结论成功进入给予奖励，设定出I-P开场1获取客户信息组织公关/需要Y1招不TJ成立投标小组T_2.如果存货不满足要求，那么据直接出货的/组织生产。决定/销售部下达W储售部及时将客户订
6、单重新拟的生产订单下单标准流定成生产订单下到达生产部生程书组织生产产。客户订单及1.按客户要求的送货数量、米沟通结果数、时间安排出货：准时出货格时由侪2.如果出现不能按原定数量（考核制造“八（米数）、时间出货时需提前部指标：准及客户沟通，及时解决。时出货率）1.销售人员及时跟踪销售回款供货合同或回款到位情况，确保货款及时到位；协议、客户回款（考核2.如果出现客户拖欠货款情况收货单、订营销人员指L时，营销人员要及时跟催，单等标：及时回完毕必要时按合同条款要求客户款率）给予补偿。4.3销售下单流程流程工作内容工作依据结果及考核指标备注填写？销售订单下达/接收确认及产品交付承诺表？供货合同或协议订单
7、评审记录开场I1 .客户名、型号、规格、颜色，米数，2 .工期、丝径、压形及否、保供货合同或协议订单等正式订单销售员填单)I电阻或检测、打什么字、上轴及否经评审核、签字承受9发送生产经理/主任及质检生产经理、车间主任、质检签字确认接收标准流程（或不承受）的订单11、质量：重点由质检全程跟踪2、工期进度：生产组织不当、物料跟进不及时、技术问题未解决、严重质量问题、设备故障1 .发货前安排好车辆，及路线。2 .核实产品的实际米数,轴质及轴的尺寸，3 .开好五联出库单和发货单（至少两人审核）发货单交库房和车间，五联单客户签字由司机带回，及时登记交财务4 .如果出现不能按原定数量、日期出货时需提前及客
8、户沟通,及时协商解决。工艺标准生产排程下单标准流程书生产跟踪客户订单及沟通结果准时出货（考核制造部指标：准时出货率）按时出货1回款（考核营销人员指标：及时回款率）完毕3生产部管理流程-1.目的:T.1标准生产组织、实施及监控活动；T.2建立科学、高效的生产管理模式。-2.适用范围：- 2.1生产部生产组织、实施的控制过程；- 2.2销售、采购、设备及其它相关部门对生产的支持过程。- 3.职责：- 3.1总经理：- 3.2生产部：具体实施生产；- 3.3销售、采购、设备等协助及支持生产活动。-4.管理流程-41生产部主流程流程工作内容工作依据结果及考核指标备注流程工作内容工作依据结果及考核指标备
9、注开场销售部将批准的订单下到达制造部。有生产经理、车间主任的签字确认为有效的生产任务单1.根据加工进度表准备生产用料，市场需求通过评审的合同、订通过批准的生产方案销售订单的接收物料需1并按规定的时间配送到位；丝/耐火带/绝缘料/色带/填充/无纺布/护套料等主料及辅料2.车间主任负责人及时跟催、验l4t:1出PE二田单物料准时配送到位YI组织5忌购jZ/Ti9K7HL.JIL/71FTn生产排程分工序生产排程VI制定生产排程车间主任根据生产订单、自身的产能排定具体的生产加工进度表：1 .各类制造工艺文件必须到位，而且被操作者熟练掌握；2 .各种设备处于正常状态；3 .工艺条件设定、环境条件符合标准：4 .操作者按规定的方法实施生产加工。1.保证加工开场后，所有半成品在生产加工各项工艺流程生产管理制度符合要求的半成品传输生产线是流动的、处于增值状产品高效传输2 .所有物料、半成品都必须有明确标识、并具有可追溯性；3 .制造过程中发现、产生的不合格品必须得到有效控制，制止被错误使用。完成所有加工活动的产品经检验合格后按要求进展包装；包装完成的成品入库成品入库成品要及时入成品库，成品不得在制造现场停留。完毕、
