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1、银川市榆树沟汉民公墓管理所执行专项业务费项目绩效自评报告银川市财政局：银川市榆树沟汉民公墓管理所对照预算绩效管理工作考核的 内容和要求，组织专人就2018年专项业务费开展绩效自评工作， 形成自评报告如下：一、项目基本情况（一）概况L立项背景及目的我单位是银川市民政局下属的自收自支事业单位，因实行收 支两条线，因此申请专项业务费维持公墓正常发展，费用包括临 聘人员工资、公墓办公费、水费、电费、采暖费、墓区保安保洁 劳务费、付给其他单位的殡葬服务费（安葬、打坑等项目）等。2 .预算资金来源及使用情况专项业务费项目资金来源为财政拨款，18年共下指标元，共 支付元。3 .实施情况（项目完成情况）专项业
2、务费项目完成了 85%o4 .组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）按照五千元以上支出由所务会研究，通过后才能实施，其他 日常支出由经手人将发票送至财务负责人处，审核签字后，传至 单位负责人复审，审核盖章后，送至财务终审并支付的流程支付。（二）绩效目标L项目总体目标使我单位在正常运转的情况下稳步发展，为殡葬改革起到良 好的促进作用，引领群众文明祭祀，并宣传推广生态葬、骨灰葬, 有力的调节好殡葬这个社会问题，稳定群众。5 .阶段性目标（考评年度目标情况）按时支付职工工资、墓区保洁、殡葬服务费等，维持我单位 正常工作需要，为群众做好各项服务工作，提高群众满意度。二、绩效评价工作情况（一）绩
3、效评价目的充分发挥预算经费的使用效率，更好的服务和促进工作的开 展，提高工作水平，高效的使用财政性资金。（二）绩效评价原则、评价方法等对照预算较小管理工作考核的内容和要求，对我所预算绩效 管理工作进行自评。邀请本单位负责人、财务负责人、办公室主 管、财务室主管、业务室主管共5人进行各类费用支出绩效评价 共性指标框架的打分工作。召开所务会议，将评分表下发至5人手中，最后由财务主管 将评分表格汇总得出分数。（四）绩效评价组织、实施过程召开所务会议，由财务主管介绍本项目的预算金额、实际支 付金额等事项，随后下发评分标准及打分表格进行打分。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论L评价结果邀请本单位办公室
4、及其他业务科室主管共3人进行各类费用 支出绩效评价共性指标框架的打分，平均得分94.8分。6 .主要绩效（1）做好清明节期间群众祭扫的安全工作。积极协调西 夏区交警二大队30余人、临聘保安50人在墓区疏导车辆及安 全防火，清明节期间共计接待车辆45450辆，人员150000余 人，没有出现拥堵情况。积极配合森林消防做好墓区防火工作, 没有出现大的火情。（2）做好清明节期间群众祭扫的服务工作。清明节期间 共接待群众咨询987人次，免费为扫墓群众发放鲜花15000 枝，积极引导祭祀群众以鲜花替代烧纸，安排专人引导群众在 指定地点焚烧祭祀物品，并在墓区修建临时卫生间5座方便群 众祭扫，树立文明祭扫新
5、风。（3）积极推进节地生态葬工作。为贯彻落实银川市节地生态安葬政策，榆树沟汉民公墓已规划出35亩的节地生态安 葬区并将节地生态墓区设计图及方案完成。按照规划设计的要 求在清明节期间对节地生态葬规划区范围内的老坟进行了统 计和登记，并向坟主后人及亲属发放迁坟公告，做好生态墓区 项目前期调研论证工作。现已联系上了大部分坟主后人，力争 在项目开工前通过协商顺利迁出节地生态葬规划区。（4）认真贯彻执行殡葬政策，做好殡葬服务工作。2018 年1月1日至2018年11月30日，销售墓位257座，安葬611 位（土葬484位，迁坟81位，骨灰46位），业务收入979 万元。四、主要经验及做法、存在的问题和建
6、议（一）主要经验及做法1、组织实施本所的预算绩效管理工作。2、对预算执行进行绩效跟踪。3、按要求向财政部门报送本所年度选定项目预算绩效自评报 告。（二）存在的问题1、尚未制定本所的项目预算绩效管理工作制度。2、尚未研究并建立本行业绩效评价指标体系。3、未严格按规定编报绩效目标，实施绩效目标评审，只是选定了其中一个项目进行自评。1、政策建议：一是建议财政局能多组织有关预算绩效管理方 面的培训I,提高本所财务人员和业务科室对预算绩效工作的认知 度；二是通过多种措施，让所领导对预算绩效管理工作重视起来, 让内部的业务的科室都能参与预算绩效管理工作。2、改进措施：将进一步改进项目进度管理，深化投资审计
7、复 核机制，同时大力强化全过程跟踪审计，进一步提高资金使用效 益。1 .绩效评价指标体系及评分标准表2 .绩效评价名单、情况及评分汇总表3 .考核依据资料及归档清单表银川市榆树沟汉民公墓管理所2018年12月20日绩效评价评分汇总表绩效评价项目：安全生产各类媒体宣传费序号姓名得分职务级别/职称1张志忠94所长正科2袁承东94副所长正科3蒋淑娴95财务主管初级4曹磊95业务主管5许建平96办公室主管平均得分94.8考核依据资料及归档清单表1、职工工资表2、生态葬墓区建设工程设计合同3、清除墓区杂草协议4、公墓祭祀、防火用具采购合同5、殡葬服务合同6、公墓H2墓区维修工程合同7、银川市榆树沟汉民公墓管理所支付以上项目的发票及凭证
