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1、物资设备策划管理标准1范围本标准规定了集团公司物资设备管理策划的组织设置、相关组织与部门职责，管理的目的与风险，物资设备责任成本策划的编制与应用。本标准适用于集团公司所有物资设备策划管理工作，包含集团公司、二级分公司及事业部和项目物资设备相关策划工作。2规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中国铁建财（2007）36号工程项目责任成本管理分析报告制度中国铁建财（2012）135中国铁建股份有限公司责任成本管理考评暂行办法2.2 术
2、语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.2.1 策划管理策划管理是成本管理的一部分，致力于对新开工工程制定成本目标并规定必要的运行过程和相关资源以及实现的成本目标,是一种运用智慧与策略的管理活动与理性行为。3职责3.1 管理组织体系及构成3.1.1 物资设备责任成本策划管理工作由集团公司审核领导小组、二级单位实施领导小组、项目经理部具体实施小组三级机构负责。3.1.2 集团公司审核领导小组由集团公司分管成本的副总经理任组长，物资设备部、经济管理部部长为组员。3.1.3 二级单位实施领导小组由分公司总经济师任组长，物资设备部、经济管理部部长为组员。3.1.4 项目经理部具体实施小组由项目经理任组
3、长，商务经理（成本经理）、材料主任为组员。3.2 集团公司审核领导小组职责3 .2.1建立、健全集团公司物资设备责任成本策划管理组织体系和职责，指导二级单位对新开项目进行物资设备责任成本策划管理，评价项目经理部物资设备责任成本策划可行性。4 .2.2负责审核二级单位上报三项策划物资设备板块内容，监控物资设备责任成本策划的过程实施情况。3.3 二级单位实施领导小组职责3. 3.1健全本单位物资设备责任成本策划管理工作的组织体系和职责，完善与物资设备责任成本策划相配套的物资设备管理。4. 3.2制定本单位物资设备责任成本策划流程及步骤，负责审核本单位的物资设备责任成本策划方案。5. 3.3负责落实
4、物资设备责任成本策划的基础数据应用于施工生产的过程管控环节。3.4 项目经理部具体实施小组职责3.4.1贯彻、落实集团公司和二级单位制定的相关制度，接受隶属的二级单位实施领导小组和集团公司审核领导小组的工作检查、监督、指导。3.4.2负责及时编制、上报物资设备责任成本策划方案。3.4.3制定本单位的物资设备招标需求计划表，并建立资源保障应急预案。3.4.4负责物资设备责任成本策划方案的实施与执行，使其在过程管控中发挥作用，全过程的管理、监控、协调施工生产，并在过程中对物资设备责任成本策划的动态纠偏工作。4物资设备策划管理的目的与风险4.1 集团公司物资设备策划管理的目的是规范集团公司物资设备成
5、本策划程序，提高项目经理部物资设备策划工作标准化程度，进一步提升集团公司物资设备责任成本管理整体水平，增加企业经济效益，掌握工程全面情况，充分揭示重点、难点，预测成本，深入研讨对策，拟订有针对性的、详尽的采购方案和各种预控措施。4.2 集团公司物资设备策划管理的原则包括：统一标准原则：物资设备管理策划管理应遵循标准的统一，它是对重复性事物和概念的统一规定；制定共同的和重复使用的规则，它的调整对象是各种各样的物资设备，分析时不仅仅体现出量、价的标准统一，更要方便以后再度深化指标之需；归口管理原则：明确物资设备管理策划的归口管理机构，所有物资设备管理策划的制定、修订和废止需经过归口管理部门的审议；
6、系统管理原则：对是在对建筑物进行施工生产中物资设备的组成、类别、结构和功能过程加以充分理解的基础上，系统的制定适应性的管理策略，改变企业现状，达到理想目标。4.3 集团公司物资设备策划管理的关键绩效指标包括：策划量（总计划）偏差率；策划量（总计划）补充率。4.4 集团公司物资设备策划管理需应对的主要风险包括： 策划量的准确性、及时性差,对施工生产的指导造成错误； 物资进场计划准确性差，不能保证正常的施工生产； 策划的可操作性差，不能执行，造成人力、物力的浪费。5物资设备策划管理内容5.1 物资设备责任成本策划书的编制5.1.1 物资设备责任成本策划书应根据对工程总承包合同、施工组织设计的理解和
7、对市场调研的分析，收集相关资料进行编制。并根据预算量、计划量和预算价、市场价，制定物资设备目标成本，分解消耗指标，采取降低成本措施,责任到部门、落实到个人。5.1.2 项目经理部成本策划编制过程应有物资设备人员参与，按照集团公司“三项策划”要求，项目经理部商务室根据总承包合同所涉及材料设备，同步编制物资设备责任成本策划书；造价工程师根据总承包合同及技术方案，编制策划量；项目经理部工程技术室编制工期总进度计划及物资设备进场计划时间。项目经理部商务室根据造价工程师的策划量，工程技术室的总进度计划及物资设备进场计划，编制物资设备采购控制单价、招采计划、主材控制方案、应急预案（主要物资设备的应急预案应
8、详细制定）。5.1.3 项目经理部商务室应在工程开工后两个月内根据项目经理部成本策划编制物资设备责任成本策划书，并填写物资设备成本策划分析表（详见附录C）,报二级单位物资管理部门审批。物资设备责任成本策划书应涵盖工程基本信息（工程结构类型、开竣工时间、合同工期、阶段工期等）、总承包合同的计价原则、阶段付款情况、物资设备供应范围、甲供甲指物资设备范围、工程分包范围、暂估价物资设备范围、工程量复核和施工图预算中的物资设备预算量和预算价、采购方案和预控措施等内容。物资设备责任成本策划书应根据项目经理部成本策划和市场变化进行动态调整，项目经理审核策划的合理性，并报二级单位物资管理部门审批。5.2 物资
9、设备责任成本策划书的应用5.2.1 2.1项目经理部工程技术室根据物资设备责任成本策划书编制物资设备总计划。物资设备总计划是工程项目总承包范围内所需的全部物资设备，包括甲控、甲供物资设备、项目经理部进行分包的物资设备及项目经理部采购的物资设备。5.2.2项目经理部工程技术室应至少在结构工程施工前30日内根据施工图纸、施工组织设计及方案、总包合同及工程量清单，参照集团公司成本核算指标，依据项目目标成本，编制本工程需用所有物资设备的总计划（详见物资设备采购计划管理标准）。对于“三边”工程，总计划应随图纸下发及时编制，要求在收到图纸后两周内将已收图纸的物资设备总计划编制完毕，物资设备总计划编制进度不
10、得滞后于工程本体进度。5.2.3 物资设备总计划必须由专业技术人员编制，经项目工程技术负责人、商务负责人、项目经理审核后，由项目经理部商务室一式三份上报二级单位技术部门、经济管理部门、物资部门审批，审批后由二级单位物资部门汇总转内部供应商处签字确认以落实资源、保证供应。5.2.4 总计划的内容应准确、详实。总计划是项目经理部目标成本分解以及商务部门核算并控制最终成本的依据。签字人员审核时应认真负责，若总计划不准确，造成物资设备闲置浪费或影响施工生产，应由相关人员承担相应的责任。5.2.5 因工程量变化或变更洽商引起物资设备品种或用量的变化，应将新增物资设备品种或用量重新编制补充总计划并以追加形式增加入物资设备管理信息系统中。6报告和记录6.1 报告和记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。表1报告和记录序号对应附录报告和记录编号名称保存期限1附录BZTJSWZSB021B1物资设备招标需求计划表长期2附录CZTJSWZSB021B2物资设备成本策划分析表长期6.2 支持性文件三项策划管理标准物资设备采购计划管理标准
