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1、AA集团公司出差管理办法第一条为了严格实行出差审批制度，加强出差费用管理，提高出差办事的效率，制定本办法。第二条本制度适用于集团公司本部各级人员的出差管理，包括商务考察、谈判、参观、会议、学习培训等。第三条管理职责财务部负责差旅费的标准控制，各职能部门负责本部门人员出差报批、安排,差旅费审批按规定的程序和权限执行。第四条出差申请出差人员应于出发前填写出差申请表，一式三份，经批准后，一份报所在部门备案；一份报财务部；一份出差人员自留。如情形特殊来不及办理出差申请手续的，应在出差归来后补办。第五条出差审核权限（一）部门经理以下人员出差：由中心总经理批准。（二）中心总经理、部门经理出差：由分管副总裁
2、批准。（三）副总裁等集团公司高级管理人员出差：一律由总裁或董事长批准。（四）总裁、副总裁出差需告知行政管理部经理。第六条出差前，员工可按预算标准和实际需要预借差旅费。预借差旅费经由总裁审批、财务部核准后借支。出差归来后应在一周内呈报核销。如当月未报销者，财务部可在薪资中扣减。第七条差旅费（一）差旅费包括以下往来交通（火车票、飞机票、船舶票）费、市内交通费、住宿费及其他费用。（二）交通食宿费标准（后附）（三）出差人员出差期间，每天补助生活费30元，特区每天补助50元，如出差或参加外地会议、学习班时餐费由单位支付，则不再享受出差补贴，报销时，报销单上应注明餐费自理，还是单位承担。（四）出差期间借住
3、亲朋好友家，所节省住宿费用，按规定标准的50%发给个人。（五）晚间乘火车连续6小时以上（晚8时至次日7时之间），符合连续乘硬卧条件而乘硬坐者，按列车硬坐票价的60%发给个人。（六）夜间乘长途汽车（不含卧车、空调车）和轮船最低一级舱位超过6小时的，按车、船票价的60%发给个人。（七）出差人员必须严格执行规定的费用标准，超出部分自理。（八）低报销标准人员随高报销标准人员出差，按高报销标准人员费用标准执行。第十四条差旅费报销审批（一）差旅费报销时，报销人首先应将报销单交财务部按规定的标准审核签署意见。（二）部门经理以下人员的差旅费在规定的标准范围内，由中心总经理审批，超出标准范围内的由分管副总经理审
4、查并签署意见，报总裁审批。（三）中心总经理、部门经理的差旅费在规定标准范围内经分管副总裁审批，超出范围内的，由分管副总裁审查并签署意见，报总裁审批。（四）副总裁以上人员差旅费，直接呈总裁审批。第十五条自带车辆出差的，在途中就餐的费用予以报销，但标准不得超过50元/人。第十六条出差人员在出差前应事先与有关单位联系，紧密安排行程计划,尽量避开公休日。若无法避开公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。如遇工作联系单位公休，无法开展工作时，可安排休息。第十七条出差过程中因生病、交通中断或出现其它意外情况导致不能按期返回时，出差人员应及时告知直接上级。经直接上级同意后可以超期停留。第十八条超期出差归来后
5、应先上班，在处理完紧急事务后再休息。出差时间不足三天的，可休息半天；出差时间超过三天的，可休息一天；出差期间遇公休日而继续工作的，可以调休。未调休的，集团公司也不支付加班费。第十九条集团公司各下属子公司的出差管理可参照本办法执行，或另行制定相应制度文件，并报集团公司行政管理部备案。各子公司对差旅费用进行有效控制；集团公司通过预算和管理费用包干管理对相关费用进行总体控制。第二十条未尽事宜，由行政管理部负责解释。第二十一条本制度自颁布之日起施行。交通食宿费标准标、类职别火车轮船飞机长途汽车（公共交通）到达地市内交通费住宿标准（人民币）（上限）备注董事长按实报销硬席经四星级总裁（坐、等济按实报销按实
6、报销普通套房单卧）舱舱人硬席经四星级出副总裁（坐、等济按实报销按实报销标准间差卧）舱舱住硬席经按出差天数三星级宿中心总经理（坐、等济按实报销给予40元/标准间费卧）舱舱天补助提硬席经按出差天数高部门经理（坐、等济按实报销给予30元J200元卧）舱舱天补助分不之硬席得按出差天数办事员（坐、等乘按实报销给予20元/150元卧）舱坐天补助特别说明：1、以上标准是上限标准。标准降低时，集团公司也不予补贴。2、对方承担交通食宿费的，差旅费相应扣减。3、出差人员的交通费由公司承担的,（如公司自带车）则不再享受市内交通补助，报销时，出差人员必须在报销单上注明到达地市内交通费是自理，还是公司承担。4、所有人员在本市内出差，不报销差旅费。5、按照规定应提交而未提交出差申请单的，各级审批人员不得给予签批。6、各级人员超过规定的差旅费报销标准的费用，原则上不得报销，由于特殊情况造成的，需要报销时，应报请董事长批准。7、其它费用还包括在出差目的地的文件处理（打字、复印、传真等）费、礼品费、招待费等，据实报销。出差申请表部门申请人职务时间天数：天，月日至月日目的地出差事由预定工作计划第1天第2天第3天第4天第5天第6天第7天出差目标差旅费分管领导总裁
