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1、库房管理规章第一节总则1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本方法。2、本方法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。3、本公司的库房管理依本方法执行。第二节物资运行流程1、入库程序：选购员选购玲供货商供货玲选购员检验物资质量分财务部门填写入库单，并签字3库管员清点物质数量，并在入库单上签字，盖章-库管员登账或录入数据库玲财务稽核2、领料程序：需求单位需求部门填报物资需求方案单玲、公司生产部领导审核、并签字好领料单位专人领料人填写领料单，并签字f库管人员发料，并签字少登账或录入数据库玲财务稽核3、退库程序：领料人填写退料单，并签字f领料人部门经理审核，并签字今
2、库管人员验收，并签字玲登账或录入数据库今财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内准时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节物资的验收1、物资的验收由选购员和库管员共同完成。选购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、验收时应核对供方送货单内容填写是否具体，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无方案不收；逾期不收。4、对于不合格品，选购员要督促供方准时换货。5、选购员在送货单上注明到货时间
3、。6、选购员交财务填写入库单，在库管员处办理入库。7、验收合格后，选购员和库管员均应在入库单上签字确认。8、物资入库后，库管员应准时编写货号，编制入库档案。第四节物资的发放1、物资的发放应依次进行。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：三核对、五不发，三核对J领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发：无方案不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、物资发放出库时，必需严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。4、库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发
4、放。5、库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量预备货品，等待发放。6、部门因特殊缘由经公司领导批准后可领取备用物品。7、必需将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。9、以旧换新制度：除不行回收物品以外，全部东西做到以旧换新，领取新物品要生产部门领导签字。第五节物资的回收1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随便挪作他用，若有剩余应准时办理退库。2、办理退库手续，应填写退料单，并由部门经理审核，再交库管员。3、退料单上应注明退料缘由，物资具体状况。4、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。第六节物资的盘点1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一
5、次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发状况；检查物资的堆放及维护状况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查平安消防设施。3、对物资的盘点一般接受实地盘点法。4、盘点时相关人员（选购、库管人员）必需在场。5、按盘点方案有步骤进行，防止重复复点或漏盘。6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报部门领导批阅。7、库管员应随时与选购部门沟通库存状况，并定期向其递交盘点报告。8、库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。9、非人为缘由造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损
6、坏等，应办理报损手续。10、库管人员应做好物品最低库存量，依据物品不同制定平安库存量。每月25号交下月选购方案，尽量削减日常零星选购。急用物资由申请人写临时申请，要写明名称、规格型号、数量、用途等，然后交制造部经理签字在由选购人员购买。11、每天夜班人员将当日成品、半成品入库整理记入电脑数据库及账本。第七节物资的搬运1、按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。2、搬运时要留意人员和物资的平安，避开人员伤亡和物资损坏。3、放置物件时，要当心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。4、库房管理内全部物资必需按类堆放，并标贴物卡。第八节物资的平安1、库房钥匙仅限于库管人员保管，任何人领东西都要库管员开门领取。2、做
7、好消防工作，提高对消防平安工作的生疏，实行各项消防措施。3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、做到每月防火检查，消退隐患，一旦发生火灾，应镇静，冷静，并正确用法灭火器，尽力掌握火势。5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。6、应常常检查电线是否有破损现象。7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。8、库房内不准用法电炉等电热器具，不准私拉乱接。9、库房内严禁吸烟，用法明火。10、人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。11、保安人员每30分钟巡察库房及周边环境一次。12、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记。第九节库房的清洁1、库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2、每周做一次大扫除，由库房员完成。3、空置的包装箱、袋、纸应准时处理，严禁堆放在库房内。第十节考勤制度1、库管员是必需严格按公司制度进行上、下班打卡制度，上班时间跟车间走。2、24小时保持通讯畅通。3、若离开库房，应告之部门领导或库房保安去向及返回时间。4、若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可休假。
