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1、XXX有限公司燃气安全检查表表L企业安全管理检褶法序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查状况1安全管理机构与人员1.1领导机构B查阅组织机构文件设有由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组1.2日常管理机构A查阅组织机构文件和任命文件设有安全生产管理机构或配备有专职安全生产管理人员1.3安全生产管理体系B查阅安全生产管理网络图建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络2安全生产职责2.1安全生产责任制A对照机构设置查安全生产责任制每个部门、岗位都建立有安全生产责任制，明确责任人员、责任范围和考核标准等2.2安全生产责任制的落实A查阅安全生产责任书和考核记录企业与每个部门或岗位签订有安全
2、生产责任书，至少每年进行一次考核，并与奖惩挂钩3安全教育培训3.1制度和计划A查阅安全教育培训制度建立有安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时、考核标准等3.2主要负责人安全教育培训A查阅主要负责人的专业培训考核合格证书企业法人（董事长）、总经理（总裁）由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.3安全生产管理人员教育培训A查阅安全生产管理人员的专业培企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查状况训考核合格证书责人以及企业专职安全员由燃气主管部门专业培
3、训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.4运行、维护和抢修人员教育培训A查阅运行、维护和抢修人员的专业培训考核合格证书负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险、抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩自然气场站工、液化自然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工等由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书3.5特种作业人员安全教育培训A对照特种作业人员名册查阅特种作业人员操作证所有特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证3.6新入职员工三级安全教育培训B对照员工花名册查阅三级安全教育培训记录所有新入职员工在上岗前已进行三级安全
4、生产教育培训，有培训记录和本人签名3.7日常安全教育培训B对照员工花名册查阅安全教育培训Ii己录所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，有培训记录和本人签名4安全生产投入4.1制度B查阅安全生产费用投入保障制度制定有安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等4.2安全生产投入比例B对照企业上年度营业额查阅近期企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合企业安全生产费用提取和使用管理方法（财企序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查状况安全生产投入台账，并计算比例201216号）第8条的规定4.3安全费用的使用B查阅安全生产投入台账安全生产费用的
5、使用范围符合企业安全生产费用提取和使用管理方法（财企201216号）第20条的规定5隐患排查与整改5.1制度A查阅隐患排查与整改制度制定有隐患排查与整改制度，明确安全检查的组织形式、检查周期、检查内容、整改要求等5.2隐患排查记录A查阅安全检查记录有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录能明白反应隐患内容，有检查时间和检查人签名5.3隐患通报A查阅通报或告知有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知1,明确整改要求、整改期限和整改责任人5.4隐患整改A查阅复查记录有与隐患通报或告知对应的复查记录，隐患已整改完成，尚未整改的隐患有状况说明和措施计划，有复查时间和复查人签名5.5隐患汇总与上报B查
6、阅上报记录安全检查与隐患整改状况已定期上报主管部门6劳动防护6.1制度A查阅劳动防护用品管理制度制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确购买、保管、发放、使用要求6.2劳动防护用品的发放B查阅劳动防护用品发放记录有与发放标准对应的发放记录，有领用人签名，发放记录保存至少3年7事故应急7.1事故应急救援A查阅应急救援预有由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查状况救援预案案成的三级应急预案体系，内容符合生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T29639的要求7.2应急救援队伍A查阅应急救援预案有专职或兼职应急救援队伍7.3应急
7、救援器材A现场检查企业设有专门的应急物资库，配备有急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材，有维护保养记录，能正常使用7.4应急预案的演练A查阅上一年度应急演练相关材料每年至少进行了一次综合应急演练，有演练方案、演练过程记录、影像资料和总结8设备管理8.1制度A查阅设备管理制度制定有设备管理制度，明确责任部门、购买、安装、使用、维护保养等要求8.2特种设备A查阅设备管理制度制定有特种设备管理制度8.3设备台账B查阅设备台账建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录9作业管理10.1安全操作规程B查阅安全操作规程制定有涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程10.2危险作业审批B查阅危险作业审批单
8、有危险作业审批程序，审批单落实安全措施、责任人、监护人，有批准人签字10事故管理9.1制度B查阅事故管理制度制定有事故管理制度，制定事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求9.2事故台账B查阅事故台账建立有事故台账，有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查状况11安全评估10.1安全评估报B查阅安全评估报生应根据相关规定对在用燃气设施进行安全评估，除瓶装或瓶组站外，储存燃气的场站宜每三年对现状状况进行一次安全评估检查人（签名）：检查时间:检查内容检查状况制定有用户安全宣传制度，制定有年度安全宣传计划宣传的内容包括必需遵守的安
9、全管理规定、正确使用户内燃气设施的方法、正确选择燃气用具的技能、出现异常状况和意外事故时应采取的紧急处理措施以及报修报警电话等每年进行用户使用燃气安全宣传，有宣传记录或影像资料与用户签订有供用气合同，合同中明确各自的安全责任制定有入户安检制度，明确责任部门、安检频次、安检内容、安检要求等制定有入户安全检查的年度计划、月度计划，并报送燃气管理部门入户安检人员经主管部门培训和考核通过，有培训证或上岗证商业、工业用户上次安检记录时间在一年内，居民用户上次安检记录在两年内表2：用户安全管理检查表序号检查单元检查项目类型检查方法1安全宣传1.1制度和计划A查阅安全宣传制度和计划1.2宣传内容B查阅安全宣
10、传资料L3宣传记录B查阅安全宣传记录L4供气合同B随机查阅供气合同2入户安检2.1制度B查阅入户安检制度2.2安检计划B查阅入户安全检查计划2.3人员A查阅入户安检人员资质2.4安检频次B随机抽取商业、工业和居民用户入户安检记录，并调阅该户上一次安检记录序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查状况2.5安检内容B查阅入户检查记录入户检查的内容应符合现行标准燃气服务导则GBT28885城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51、2.6隐患整改B查阅维修单、告知单对入户安检查出的隐患，属于燃气公司责任范围内的，能及时修复，有维修工单；属于用户责任范围内的，能及时下达隐患限期整改通知书，
11、有用户签收的留存单；有燃气泄漏的，能当即处理；有用户违反安全用气规定的，能及时劝阻和制止3报修管理3.1制度B查阅报修维修制度制定报修、抢修和维修管理制度，设立24小时报修电话，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求3.2人员A查阅维修人员资质维修人员经主管部门培训和考核通过，有培训证或上岗证3.3报修记录B查阅报修记录有报修记录，时间、地点、状况和报修人记录清楚3.4抢修或维修记录B查阅抢修或维修记录有对应报修记录的抢修或维修记录，到场时间、人员、处理结果等记录清楚检查时间:检查人（签名）:检查内容检查状况区域性调压柜周边应保持消防车道畅通，无阻碍消防救援的障碍物未安装在易被碰撞或影响交通的位
12、置符合GB50028-2006第6.6.3条的要求（见附录A4）有护栏或车挡，无破损调压柜外设禁火安全警示标志；安全标志醒目，无模糊、损坏现象柜体稳固，无损坏和严重锈蚀现象调压柜设置在单独稳固基础上，箱（柜）底距地坪高度0.30m左右调压柜上有自然通风口，且未被堵塞体积大于1.5m3的调压柜有爆炸泄压口，爆炸泄压口不小于上盖或最大柜壁面积的50%（以较大者为准）未安装在易被碰撞或影响交通的位置，未安装在建筑物窗台和阳台下，未安装在室内通风机进风口处进口压力不大于0.4MPa时，到门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距不小于1.5m；进口压力大于0.4MPa时，到门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净
13、距不小于3.0m表3：调压装置安全检查表序号检查单元检查项目类型检查方法1落地式1.1周边道路B现场检查L2安装位置B现场检查1.3安全间距A现场测量1.4围栏B现场检查1.5安全警示标志B现场检查L6柜体B现场检查1.7基础B现场检查1.8通风B现场检查1.9泄爆口B现场检查2悬挂式2.1安装位置B现场检查2.2与门、窗间距B现场测量序号检查单元检查项目类型检查方法检查内容检查状况2.3墙体B现场检查实体墙，建筑耐火等级不低于二级2.4安全警示标志B现场检查调压箱外设禁火安全警示标志；安全标志醒目，无模糊、损坏现象2.5箱体B现场检查箱体安装稳固，无损坏和严重锈蚀现象2.6通风B现场检查调压箱上有自然通风口，且未被堵塞3站房4.1安全间距A现场测量符合GB50028-2006第6.6.3条的要求（见附录A4）4.2建筑耐火等级B现场检查站房耐火等级不低于二级4.3安全警示标志B现场检查入口和外墙有禁火安全警示标志；安全标志醒目，无模糊、损坏现象4.4通
