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1、1、矿井现有防爆车41台，在用完好防爆车23台，矿井1200万吨/年初步设计明确额定防爆车为22台，矿井在产能提升至1500万吨/年后，未进行额定防爆车数量设计变更，现有防爆车辆数量配备不足，不能满足生产需求；在地面车库检查发现非防爆车辆68台；2、矿井存在违规外包转包分包问题：矿井将井下部分掘进工程承包给神南产业发展公司、陕煤集团神府掘进分公司和陕西澄合华宇工程有限公司等3个公司的7个工程队，3家承包方安全生产许可证许可范围均无矿山建设（生产）；另神南产业发展公司再次将掘进工程分包给浙江中宇实业发展有限公司、山东章鉴矿山工程有限公司陕西省神木第二公司等多个工队；矿井于2018年2月5日，将井
2、下超前探放水工程、顶板疏放水工程外委于陕西澄合华宇工程有限公司（矿山工程施工总承包二级），但该单位安全生产许可证许可范围为建筑施工；3、矿井提供的多套图纸内容不一致，如：2019年1月31日5t煤采掘工程平面图（南一盘区）（1：5000）中15208综采工作面切眼南部未标注房采区，15201综采工作面东侧绘制有连采采空区，15210与15211综采工作面切眼南段未标注连采采空区；2019年1月31日4-2煤采掘工程平面图（1：5000）中未反应出24209工作面西侧存在边角“鱼刺”式采煤工作面,与2019年2月2019年采掘工程平面图不符；4、2019年度密闭管理台账记录中：24209房采18
3、支巷密闭墙为永久防火密闭，台账、现场密闭管理牌板均填写为规格，实际检查为单道砖墙；24207综采工作面胶辅运联络巷密闭设计厚度lllm,密闭台账厚度记录lllm,井下密闭墙牌板填写l3lm,三者数据不一致；5、2019年采掘工程平面图反应24209工作面西侧存在边角“鱼刺”式采煤工作面（现场检查18支巷已于近期封闭），5208综采工作面切眼南部存在房采区，15201综采工作面东侧存在有连采采空区,15210与15211综采工作面切眼南段存在连采采空区（所述区域已回采完毕，并实施封闭）；6、2019年2FJ18H检查时，通过井下现场检查以及图纸查阅存在24207综采工作面回风流经辅运大巷后段进入
4、回风大巷的情况，导致主要盘区大巷一段进风一段回风；7、根据陕煤局发（2016）71号文件，陕煤集团神木红柳林矿业有限公司核定产能为1500万吨/年，2018年实际生产1906.18万吨,2018年超能力生产406.18万吨；8、25210胶运和辅运顺槽四台局部通风机管理牌版填写数据不规范；9、火工品档案不健全，涉爆人员学习档案不齐全，涉爆人员管理存在问题（涉爆人员从事其他工种）；10、火工品领导小组责任不落实，无具体人员名单,火工品领导小组、治安保卫机构图未上墙；11、火工品库中的炸药库和雷管库发生变换与安全评估报告上的图纸不相符，犬舍未在安全评估报告图纸中标注，违反民用爆炸物品安全管理条例第
5、49条规定第2款第3项“超量储存、在非专用仓库储存或者违反储存标准和规范储存民用爆炸物品的”规定；12、现场单兵记录仪未使用；13、矿井党委书记王庆川无安管证，但存在带班下井情况；14、2019年1月4日4点班带班领导王兴顺、1月25日4点班带班领导王庆川，有纸质版带班记录，但缺少人员定位相关信息；15、24207综采工作面进、回风隅角缺少瓦斯检查牌板；16、矿井主扇无计划停风应急预案，安全措施中缺少停风后打开井口防爆门的安全措施；17.15211安装面辅运巷17#密闭墙缺少瓦斯检查牌板；18、25209回风顺槽27#密闭墙管理牌墙内外压差数据不准确，且缺少墙内气体检查数据；19、煤矿安全监测
6、监控、人员定位、矿压监测系统以及工业视频未与神木市能源局信息指挥中心联网；20、2019年2月7日2月11日，24207综采工作面回风顺槽风速传感器断电，处理记录上原因为停产放假断电，与实际情况不符；21、2月15日，1号风井2号主扇的负压传感器出现故障长达3个小时，矿井无处理记录；22、地面IlOKV变电所的一类负荷运行记录不全，缺少高压开关柜等巡查记录；23、井下中央变电所高压开关柜无运行标识牌，无负荷双重名称；24、矿井地质报告（修编）（2017年7月）中，参考依据为煤矿安全规程2011版，未及时更新为最新的煤矿安全规程2016版；25、25209综采工作面胶运顺槽排水沟淤泥较多，未及时
7、清理；26、25209综采工作面胶运顺槽第一组超前支架初撑力不足，操作阀标识牌板显示模糊；27、25209综采工作面回风顺槽第一组超前支架左力柱压力表损坏;28、25209、24207综采工作面上、下落山角悬顶面积大于10平方米；29、25209综采工作面部分支架接顶不实，护帮板未紧贴煤壁，89#、151#支架初撑力不足；30、25209综采工作面回风顺槽供水施救装置破损，漏水严重；31、25209、24207综采工作面消防沙箱底部固定；32、25209综采工作面两侧顺槽倒车嗣室采用单体液压支柱加强支护,但缺少单体液压支柱的检修与测压报告；33、25210掘进工作面连采机外喷雾压力不达标；34、25209综采工作面回风顺槽联巷密闭距离巷道口2m范围内未安设栅栏；35、矿井水文地质类型为复杂矿井，未按煤矿防治水细则第5条要求配备专职的防治水副总工程师，现有兼职防治水副总工程师专业不相符。
