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1、麻栗坡县卫生健康局(本级)2021年项目支出绩效自评报告一、项目基本情况(-)项目概况L立项背景及目的(1)县中医院建设项目。随着县域经济持续健康发展，人民生活水平的不断提高，人口老龄化进程加快，加之新型农村合作医疗和城镇职工(居民)医疗保险制度的全面推行,广大人民群众对健康和医疗的需求越来越大，特别是传统中医药对日益突出的老年病、慢性病实物医疗和康复的迫切需求。目前县域内仅有一家民营机构和县医院中医科开展单项目的中医诊疗服务，缺乏专业机构和中医专业技术人才，为解决全县缺乏中医诊疗机构现状，满足我县广大人民群众多层次就医需求，加强中医医疗服务体系建设，促进中医药事业健康、持续、快速发展，结合实
2、际，同意实施麻栗坡县中医医院建设项目。(2)基本公共卫生服务项目。实施国家基本公共卫生服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。基本公共卫生服务资金主要用于补助基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供的国家基本公共卫生服务。卫生健康主管部门认真组织所辖的基层医疗卫生机构开展国家基本公共卫生服务，明确目标，细化任务，落实责任，及时协调解决实施过程中存在的问题。（3）实施计划生育家庭奖励扶助项目。主要实施内容：计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助（伤残、死亡家庭计划生育家庭特别扶助（其他家庭计划生育家庭一次性抚慰金、计划生育家庭奖学金、计划生育家庭少生快富，项目覆盖地区为全县11个乡镇和2个
3、农场，受益人群约五千余人。（4）落实国家防治艾滋病策略和措施项目。实现麻栗坡县遏制艾滋病传播实施方案（20202022年）麻栗坡县第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（20212025年既定目标，推动全县艾滋病防治工作深入开展。完成省、州级下达的2021年艾滋病防治工作任务。2 .项目实施内容（1）麻栗坡县中医医院建设项目是云南省“四个一百”重点项目之一，列入云南省教育卫生补短板二期项目、文山州“三个三十”重点项目，是麻栗坡县“十三五”扶贫发展重点项目。项目选址在麻栗坡县边境经济合作区磨山片区，规划用地33322.05Rf（49.98亩），按照级甲等综合医院建设标准，新建门（急）诊、医技、住院、后
4、勤保障用房等综合业务用房70262.87平方米，机构设置经县委编办批准为公益二类事业单位，项目概算总投资33145万元（含前期费、建安费、医疗机构二次装修、医疗设备费、边坡治理及配套设施建设等）,设置病床498床。（2）基本公共卫生服务项目是根据云南省卫生健康委云南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知（云卫基层发（2021）5号）和文山州卫生健康委员会文山州财政局关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知（文卫健发202119号）要求，我县开展基本公共卫生服务项目12项（居民健康档案管理，06岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，适龄儿童免疫规划疫苗接种，老年人健康管理
5、，高血压患者健康管理，糖尿病患者健康管理，严重精神障碍患者健康管理，传染病报告处理,结核病患者管理，卫生监督协管，健康教育，中医药健康管理,12项公共卫生服务项目采取政府购买的方式，由各基层医疗卫生机构免费向全区居民提供。各项目阶段性目标（年度目标）按照州卫生健康委和州级各公共卫生机构下达我县的指标任务执行。通过项目的实施，对全县居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步获得等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提
6、高。（3）计划生育家庭奖励扶助项目是解决农村独生子女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。（4）落实国家防治艾滋病策略和措施项目是实现麻栗坡县遏制艾滋病传播实施方案（20202022年）麻栗坡县第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（20212025年既定目标，推动全县艾滋病防治工作深入开展。完成省、州级下达的2021年艾滋病防治工作任务。3 .资金投入及使用情况（1）中医医院项目于2017年12月20日完成前期各项工作动工建设，按照基本建设程序办理了开工许可证。截至目前，通过各级各部门的共同努力，现已完成所
7、有地上、地下建筑物主体工程及室内外装饰装修工程，配套完成院内道路、围墙、地坪、绿化、污水处理、管网工程及高边坡锚索布孔勘钻框格梁浇注工程完工待验收。特殊区域（九个特殊科室：手术室、ICU、产房、重症新生儿科、透析中心、消毒供应室、检验科、输血科、病理科）二次深化装修工程由于受施工图审查延迟及我县三次疫情防控工作影响，截至目前仅完成地面找平、部分墙体拆除及支砌、风管制作及安装、轻钢龙骨安装、水电安装、风机安装、空调机组进场等工程，完成投资1900万元。截至目前，累计到位资金29148万元（到位资金组成：县人民政府划拨前期工作经费380万元，县卫生健康局向天益公司借款750万元，浦发银行锁定债务（
8、贷款）4738万元，2018年地方政府一般债券资金2000万元，2019年中央预算内投资县级医院建设资金5000万元，2020年地方政府专项债券资金到位8000万元，2021年省级下达提前批次专项债券资金8000万元，县残联划拨托养中心代建资金280万元卜到位资金累计支付项目建筑安装工程进度款23368万元，到位资金仅有第二批专债余额4542.99万元，其余到位资金已全部列支，工程进度款支付率达87.58%o2021年12月底项目竣工验收投入使用。（2）基本公共卫生服务项目严格按照云南省卫生健康委云南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知（云卫基层发20215号）文件要求，实
9、行“先预拨、后评估、再结算”的办法管理，及时将资金拨付给项目实施机构。2021年共收到基本公共卫生服务项目资金2346.087万元，其中中央补助资金1881.46万元；省级补助资金394.62;州级配套资金8.15万元；县级配套资金61.857万元。按季度考核进行兑现JT季度共兑现基本公共卫生服务项目经费1596.91万元。（3）计划生育家庭奖励扶助项目2021年到位资金182.37万元，共发放资金364.27万元。（4）艾滋病防控项目2021年收到州、县防艾资金共117.2万元，其中：2021年度州级下达我县中央防艾专项经费预算资金112.2万元、县级防艾专项经费预算资金5万元（已被财政收回
10、）o截止2021年12月31日共使用2.2429万元（其中2019年州级经费1.26万元2020年中央经费0.9344万元、2020年县级经费0.0485万元），用于宣传教育、督导管理、能力建设等综合防治工作。（二）项目绩效目标1 .中医医院项目。为切实加强对专项债券管理，稳步推进县中医医院项目建设，加强组织领导，分解落实责任，完成年度投资任务，加快推进项目建设，补齐和完善麻栗坡县中医诊疗机构，提高全县卫生机构综合实力为目标。分年度目标：开工至2019年12月，完成所有地上地下建筑物主体工程，完成投资14000万元；至2020年11月底前完成项目所有地上地下建筑物装饰装修及室外绿化、地坪工程，
11、完成投资8000万元；至2021年12月底前完成所有建筑物内装饰工程及电梯安装，完成对医气净化工程招标采购，完成投资4000万元；至2022年10月底前完成建筑安装收尾及特殊区域空气净化工程，完成投资4000万元。2 .基本公共卫生服务项目。根据云南省卫生健康委云南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知（云卫基层发20215号）和文山州卫生健康委员会文山州财政局关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知（文卫健发（2021）19号）要求，我县开展基本公共卫生服务项目12项（居民健康档案管理，06岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，适龄儿童免疫规划疫苗接种，老年人健康管理
12、，高血压患者健康管理，糖尿病患者健康管理，严重精神障碍患者健康管理，传染病报告处理，结核病患者管理，卫生监督协管，健康教育，中医药健康管理卜12项公共卫生服务项目采取政府购买的方式，由各基层医疗卫生机构免费向全区居民提供。各项目阶段性目标（年度目标）按照州卫生健康委和州级各公共卫生机构下达我县的指标任务执行。通过项目的实施，对全县居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步获得等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提
13、高。3 .计划生育家庭奖励扶助项目是解决农村独生子女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。4 .艾滋病防治项目绩效目标是：(1)艾滋病抗病毒治疗任务完成率95%;(2)艾滋病规范化随访干预比率N85%；(3)艾滋病高危人群(暗娼、男男性行为人群)干预任务数检测完成率不低于70%；(4)艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例工95%。(三)项目组织管理情况L中医医院项目。为加强县中医医院建设项目组织保障,建立分工明确、科学高效、统筹推进的机制，成立县中医医院项目建设指挥部。指挥长：雷作惠麻栗坡县卫生健
14、康局局长副指挥：刘显骏麻栗坡县卫生健康局副局长成员：池代彦麻栗坡县卫生健康局工作人员樊文修麻栗坡县卫生健康局项目办工作人员陈东麻栗坡县人民医院工作人员指挥部下设办公室，由刘显验同志兼任综合办公室主任,负责麻栗坡县中医医院项目建设指挥部办公室的统筹协调工作，池代彦同志作为业主单位派驻工地代表并处理日常事务。县中医院项目管理流程：立项T选址一可研一初步设计T地质勘察一施工图设计审查T预算编制一工程量清单审计T工程招标一项目开工一安全及文明施工T基础及各分部验收一主体及结构验收（质量控制）一装饰装修工程验收一消防验收一环保验收一竣工验收。资金拨付流程：工程进度申报T过程跟踪审计一施工单位申请一过程跟
15、踪审计审定T监理单位意见一建设单位审核意见一资金管理单位审核意见一县人民政府分管（主管）领导审核意见T县人民政府主要领导领导审核意见（大额资金支出b2 .基本公共卫生服务项目依据国家、省、州关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知，加强组织领导，成立基本公共卫生服务项目管理领导小组，明确各部门工作职责，与各基层医疗机构签订年度目标管理责任书；印发了麻栗坡县卫生健康局关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知（202160）,建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。建立健全工作机制，制定县、乡、村三级公共卫生业务督导机制，进一步规范完善业务督导，强化
16、项目实施规范管理的绩效考核。3 .计划生育家庭奖励扶助项目，为加强计划生育惠民政策项目组织保障，建立分工明确、科学高效、统筹推进的机制，成立计划生育惠民政策领导小组。组长：雷作惠麻栗坡县卫生健康局局长副组长：刘显骏麻栗坡县卫生健康局副局长向远江麻栗坡县卫生健康局副局长成员：沈小琪麻栗坡县卫生健康局工作人员下设办公室在规财股，由向远江同志兼任办公室主任,负责计划生育惠民政策的统筹协调工作，沈小琪同志负责处理日常事务；项目实行“三级审核二“三级公示，逐级申报流程。4 .艾滋病防治项目管理情况由县卫健局、县疾病预防控制中心、县人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县皮肤病防治站等5个单位执行，由主要领导任组长，分管领导任副组长，防艾办为成员的领导小组。坚持执行防治艾滋病工作“一把手，负责制和责任目标考核制
