2018年度疾控中心整体支出绩效自评报告.docx

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1、2018年度疾控中心整体支出绩效自评报告一、基本情况(一)简要概述部门支出情况以及县委县政府当年下达的重点工作。1、部门支出情况:2018年度我中心共计支出1756.67万元,其中基本支出1349.67万元,职工工资福利支出占805.06万元,日常公用支出占544.61万元(含疫苗试剂成本461万元);项目支出407万元,重大公共卫生项目占401.03万元(含省级统一招标采购疫苗51万元,艾滋病药物、试剂22万元,结核病药品32万元),尖刀班扶贫项目占5.97万元。2、县委县政府当年下达的重点工作:2018年我中心始终贯彻落实“一个中心,两个基本点”的工作方针,以党建工作为中心,抓党员学习教育

2、,强化思想政治建设;抓服务能力提升,强化组织建设;抓问题导向整改,强化作风建设;抓“两个责任”落实,强化党风廉政建设;抓团结,强化精神文明建设。落实两个基本点:一个基本点是精准扶贫工作,2018年完成县委、政府实现全县整县脱贫的战略布暑,完成豹子沟村全村脱贫摘帽工作。另一个基本点就是搞好疾控业务工作,加强传染病报告与管理、卫生应急工作;强化免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、麻风病防治、慢病防治工作;做好卫生监测、检验工作;促进健康教育工作。(二)简要概述年度绩效目标。2018年,根据县委、政府及上级文件精神,结合我县实际,设定了2018年度绩效目标:目标一、保障疾控机构正常运行,促进疾控事业健

3、康发展:1、经费保障在职人员数59人;2、经费保障退休人员数22人;3、公用经费544.61万元;4、人员经费805.06万元;5、预算执行率100%;目标二、重大公共卫生疾病预防项目1、新发现HIV/AIDS16例,性病就诊210人次;2、发现并治疗结核病患者266例,痰培养200例,结核病人追踪162例,结核病免费检查775例;3、开展碘盐、尿碘监测各300份,消除碘缺乏危害;4、结核病治愈成功率85%以上;5、结核病管理率90%以上;6、HIV/AIDSCD4检测率95%以上;7、艾滋病抗病毒治疗成功率85%以上;8、完成各种一类疫苗接种率90%以上。目标三、尖刀班扶贫项目1、尖刀班驻村

4、人数5人;2、村集体经济产业个数2个;3、全村脱贫户数97户;4、危房改造9户;5、豹子沟村贫困发生率低于2%、漏评率低于2%、错退率低于2%。6、贫困户脱贫率100%;7、农户精准识别率100%;8、藤茶存活率80%;9、水产养殖(鱼、虾)存活率80%;10、贫困户人均收入3655元;11、村集体经济5万元;12、群众认可度90%以上;13、贫困户“两不愁三保障”全部达标;14、全村基础设施水、电、路、通讯等全部达标,实现整村脱贫摘帽。二、绩效自评工作开展情况根据来财绩发201931号来凤县财政局关于开展2018年度县级财政支出绩效自评工作的通知,我单位按照文件相关精神,领导高度重视,成立绩

5、效自评领导小组,由分管副主任彭健任组长,办公室主任高学华、财务科长向多华为副组长,各科室通力合作,密切配合,对单位整体资金的拨付、使用、结余进行了认真清理,各科室对2018年工作任务完成情况进行了绩效自评。三、绩效目标完成情况分析我中心对2018年部门整体支出绩效进行了自评,得分89,定为优秀等次。(一)、预算执行情况扣1分,因为预算执行率为97.38%,2018年重大公共卫生疾病预防项目资金9.09万元未拨付到位,指标结转2019年元月使用。(二)、影响指标:疾控事业可持续发展扣1分。(三)、年度目标二重大公共卫生疾病预防项目扣6分,其中质量指标扣2分,社会效益指标扣4分,质量指标中艾滋病抗

6、病毒治疗成功率90%扣1分,一类疫苗接种率90%扣1分;社会效益指标中结核病得到有效控制、艾滋病得到有效控制、提高接种水平减少传染病、科学补碘减少碘缺乏病各扣1分。(四)、年度目标三尖刀班扶贫项目扣1分,全村脱贫户数年初为97户,年终为95户,死亡1户,返贫1户。(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。1.整体资金到位情况分析。2018年疾控中心整体资金预算为1559.53万元,实际到位1550.44万元。其中财政拨款877.53万元,实际到位868.44万元,尚有本级配套的重大公共卫生疾病预防项目资金9.09万元未拨付到位,指标结转2019年使用;上级拨入重大公共卫生疾病预防项目

7、到位资金163.61万元;事业收入到位518.39万元。2、整体资金执行情况分析。2018年疾控中心上年结转资金244.49万元,本级财政拨入868.44万元,上级拨入专项资金163.61万元,事业收入518.39万元,共计资金1794.93万元,2018年共计支出1756.67万元,2018年结余资金38.26万元。3、整体资金管理情况分析。我中心建立了健全的预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行管理。(二)绩效目标完成情况分析

8、(包括完成情况和偏离原因等)。1产出指标完成情况分析。2018年我中心按照年初工作计划,各项工作稳步推进,保障了疾控机构正常运行,促进了疾控事业健康、持续发展,圆满完成了各项工作任务。2018年部门整体支出1756.67万元,年初经费保障在职职工59人,年内退休3人,年终56人。年初经费保障退休人员年初22人,年终25人,机构人员支出共计805.06万元,公用经费支出共计544.61万元,重大公共卫生疾病预防项目共计支出401.03万元,扶贫项目共计支出5.97万元。2018年我中心年初制定了来凤县重大公共卫生疾病预防项目实施方案,重大公共卫生疾病预防项目包括艾滋病防治项目、结核病防治项目、麻

9、风病防治项目、扩大免疫规划项目、慢病防治项目、地方病及寄生虫病防治项目、精神病防治项目、饮用水质监测项目、健康素养促进项目、流感及不明原因肺炎监测项目、其他重点传染病防治项目、疾病控制综合项目。2018年共计支出项目资金401.03万元,2018年绩效目标完成情况:1、艾滋病防治,HIV/AIDS新发现年初目标为16例,年终完成18例;性病就诊人次年初目标为210人次,年终完成218人次;艾滋病感染者及病人CD4检测比例年初目标为95%以上,年终完成100%;艾滋病抗病毒治疗成功率年初目标为85%以上,年终完成90%;2、结核病防治,结核病免费检查年初目标为775例,年终完成776例;发现并治

10、疗结核病人年初目标为266例,年终完成287例;结核病痰培养年初目标为200例,年终完成200例;结核病人追踪年初目标为162例,年终完成162例;结核病治愈成功率年初目标为85%以上,年终完成95%;结核病管理率年初目标为95%以上,年终完成100%;3、地方病防治,碘盐监测年初目标为300份,年终完成300份;尿碘监测年初目标为300份,年终完成300份;4、扩大免疫规划,一类疫苗接种率年初目标为90%以上,年终完成90%。尖刀班扶贫项目2018年共计支出5.97万元,绩效目标完成情况:1、尖刀班驻村人数年初目标5人,实际到位5人;2、村集体经济产业个数年初2个,年终2个;3、全村脱贫户数

11、年初为97户,年终为95户,死亡1户,返贫1户;4、危房改造年初目标为9户,年终完成13户;5、豹子沟村贫困发生率年初低于2%、漏评率低于2%、错退率低于2%,年终贫困发生率为0.15%、漏评率0、错退率0;6、贫困户脱贫率年初目标为100%,年终完成100%。7、农户精准识别率年初目标为100%,年终完成IO0%;8、藤茶存活率年初目标为80%,年终完成90%;9、水产养殖(鱼、虾)存活率年初目标为80%,年终完成85%;10、贫困户人均收入年初目标为3655元,年终完成5200元;11、村集体经济年初目标为5万元,年终完成7万元;12、群众认可度年初目标大于90%,年终为95%。13、贫困

12、户“两不愁三保障”全部达标;14、全村基础设施水、电、路、通讯等全部达标,实现整村脱贫摘帽。2、效益指标完成情况分析。疾控中心是一个公益性的全额拨款事业单位,担负全县疾病预防与控制的重任,保障人民群众的身体健康,带来的社会效益是不可估量的。近年来,我县结核病、艾滋病、麻风病得到有效预防和控制,疫苗接种规范化、程序化,一类疫苗接种率逐年呈上升水平,减少了各类传染病流行,科学补碘,导致碘缺乏病得到有效控制。2018年革勒镇豹子村在尖刀班成员的共同努力下,实现了整村脱贫,群众认可度达到了95%。四、绩效自评结果拟应用情况(一)下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。疾病预防控制机构资金性质复杂,项目繁多,在绩效目标设定时不够完善,今后我们将把绩效目标设置得更加科学、合理、yc口o(二)拟与预算安排相结合情况。由于项目资金拨付到位不够及时,影响项目进度执行。(二)拟公开情况我单位将2018年度整体支出绩效、重大公共卫生疾病预防项目、扶贫项目绩效自评表、绩效自评报告同2018年度决算一并公开。五、2018年度疾控中心整体支出绩效自评表(附后);2018年度重大公共卫生疾病预防项目支出绩效自评表(附后);2018年度疾控中心扶贫项目支出绩效自评表(附后)。来凤县疾病预防控制中心2019年6月13日

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