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1、文件编写管理制度1 .目的：为了确保固定资产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到固定资产管理的目的，特制订本制度。2 .范围：本规程适用于公司所有的生产类设备。3 .职责：1 .1由公司财务部门牵头，XX设备管理部配合进行盘点。3 .2公司财务部编制设备盘点表。4 .术语设备盘点：是指定期或临时对设备的实际数量进行清查、清点的作业，即为了设备的调动、调拨情况，对设备的实际数量与台账、固定资产账上的记录数量相核对。5 .流程图无6 .规程6.1 年中、年终盘点要求每年至少进行两次固定资产的全面盘点，即年中、年终盘点。由公司财务资产管理员牵头，会同XX设备管理部于年（中
2、）终时，实施全面总清点。原则上应采用全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。6. 2临时盘点指因特殊情况而临时决定进行的固定资产盘点，由财务部门照会其部门主管后，会同XX设备管理部门，做随机抽样盘点。6.3 每月盘点由公司财务规定每月26日为固定资产盘点日，资产管理员负责编制盘点表，会同设备管理部设备管理员现场对设备进行核对，核对完毕更新设备台账及固定资产。6.4盘点流程6.4 .1盘点前，由资产管理员编制盘点表。6. 4.2进行盘点，对设备调动、调拨、新增、报废、数量、使用部门进行核对，对盘点中的异常做记录。7. 4.3编制盘点异常表，追究责任并做处罚。异常调拨一台一次为罚款XXX元（严重考虑扣除技师、班长、车间主管X%XX%的整体绩效考核），车间主管次日补填设备调拨单。8. 4.4根据设备调拨单调整设备台账与设备布局图。7 .相关记录设备盘点表设备调拨单设备总台账设备布局图8 .相关文件无
