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1、部门整体支出绩效评价自评报告（2021年度）项目名称：2021年度部门整体支出绩效项目单位：北流市档案馆（公章）主管部门评价类型：事前评价事中评价事后评价团评价方式：部门（单位）绩效自评因财政部门组织评价口部门整体支出绩效评价自评报告一、概况(-)单位基本职能1、贯彻执行党和国家、自治区、玉林市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施北流市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理北流市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。2、依法接收各镇(街道)、市直机关单位、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案，以及政府公报等政府公开信息。3、研
2、究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责全市各有关单位进馆档案整理质量检查及移交工作。4、收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。5、征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。6、开展馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织全市立档单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。7、开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。8、开展档案宣传、档案文
3、化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学生档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。9、开展市档案馆档案信息化建设，负责北流市重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。10、完成市委、市政府交办的其他任务。（二）年度主要工作概述1、依法接收各镇（街道）、市直机关单位、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案，以及政府公报等政府公开信息。2、研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责全市各有关单位进馆档案整理质量检查及移交工作。3、开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查
4、阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。4、按要求开展档案数字化工作。（三）部门职能绩效目标按照上级下发的绩效考评工作要求，完成年度绩效考评工作，在规定的时间提交相关的绩效考评材料，完成当年的档案数字化工作任务。（四）年度预决算情况北流市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出545.28万元，较2020年度决算数增加223.5万元，增长69.46%o其中：基本支出545.28万元，项目支出。万元。北流市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.42万元，支出决算为545.28万元，完成年初预算的233
5、.67%o（一）一般公共服务支出（类）年初预算为163.42万元，支出决算为545.28万元，完成年初预算的233.67%。主要用于脱贫攻坚工作档案整理和档案数字化工作。二、预决算编制组织方面（-）组织工作。统一召开会议，传达我市财政局关于预决算编制会议精神，落实分管领导及具体负责人，认真学习相关编制文件，及时编制预决算送本单位领导审定报市财政审核。（-）预决算编制。预决算编制按照完整性、项目支出编制合规性、预算编制细化程度、预算控制率、预决算编制说明、预算绩效目标编制的要求进行编制。三、预算执行及管理情况（一）预算执行情况。1、基本支出预算执行情况。根据市财政局最终批复预算数，在政府网站上进
6、行公开，下年度各项经费开支范围、项目支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，根据批复结果，提出预算执行申请。2、三公经费预算执行情况。本单位本年度没有三公经费支出。（二）预决算管理情况。依照上级部门提出的建议以及根据本单位进行相关的管理制度建立、保证资金使用合规性、每年按时进行预决算信息公开。（三）单位财务管理情况。1、按时向财政局行政政法股提出用款申请计划，到资金的正常周转；2、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，务专用软件进行了清理、杀毒和备份；以达对财3、在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，严格按照单位规章制度来审核付款手续。账务做到日
7、清月结、账实相符、账账相符；（四）资产管理情况。本单位按要求制定了资产管理制度，每年按时进行固定资产盘点，对新增资产及时登记，报废资产按照规定进行报废处理。（五）绩效评价开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金321.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“人员经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出321.7万元，政府性基金预算支出O万元。其中无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度年末决算财政拨款支出545.28万元，其中人员经费121.55万元，日常公用经费423.73万元，
8、一般公共预算财政拨款无项目支出，无“三公”经费支出根据市财政局最终批复预算数，在政府网站上进行公开，下年度各项经费开支范围、项目支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，根据批复结果，提出预算执行申请。四、预算单位履职及效益情况。(一)预算单位职责履行。完成了本年度制定的档案数字化任务、绩效目标实际完成情况。(-)预算单位履职效益。提升了群众查询利用档案的满意度，提供了更加便利的查档服务，提高了查询档案的效率。五、预算资金执行问题和不足1、资金使用的计划有待进一步细化及推进。2、无绩效评价相关专业人员，绩效报告编制还不够严谨、不够专业。六、下一步工作思路1.进一步提升管理人员素质，提升本单位预算资金管理水平;2.单位应加强对资金落实的全流程监管，加强预算资金的合理性、合规性。3,增加专业的相关人员，更好的进行资金管理使用。七、附件（一）自评材料（申报表、自评表、评分表）（二）佐证资料
