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1、工程验收及结算管理制度1目的为规范验收、结算程序，特制定本制度。2适用范围公司所有施工工程。3职责1.1 建设单位：项目负责人组织现场验收签证；专业管理部门负责验收工程质量和工程量；工管员参与工程验收，监督、考评工程质量、工程量等，并收集各环节影像资料。3. 2监理单位:负责施工质量监管，监控施工过程并参与工程验收。3. 3财务部：预决算处负责工程投资监管，结算审核。3.4 企管部：工管处负责工程量、工程质量监管。3.5 承包商:参与工程验收，如实、规范填写签证单。4施工过程验收程序4. 1隐蔽签证范围5. 1.l工程完工后无法验收的工作量（土方工程，基础工程，钢筋工程等）应进行隐蔽工程验收。
2、5.1. 2拆除工程在拆除前须对拆除工作量进行确认，拆除后按隐蔽记录验收。5.1.3 需多道工序完成的工作（刷漆、保温、涂料等），每道工序应按隐蔽方式进行过程签证，并记录签证时间。5.1.4 工程通知单安排的零星工作内容，按隐蔽工程方式验收。4. 1.5图纸内工程内容对每道工序完成情况进行检验，评定合格后办理工序签证，不另外办理工程量签证。4. 2隐蔽工程验收程序4. 2.1承包商在隐蔽前自检合格后据实填写隐蔽工程签证单防腐保温过程签证单，并及时通知项目负责人，由项目负责人组织专业管理部门进行隐蔽工程验收，有监理的项目通知监理工程师。工程隐蔽前相关人员到现场，确认施工范围、完成施工质量检查、核
3、对隐蔽工程签证单数据准确性。5. 2.2土石方开挖工程量按规范计算，如因场地特殊情况需超挖或换填的，项目负责人组织专业部门、预决算处、工管处、监理、设计人员现场踏勘后，留存现场影像资料。完善变更审批手续后才能实施，否则不予签证、结算。4.2.3隐蔽签证应由本项目的工程管理人员参与验收并签字确认。4.3验收要求4.3.1零星工程：隐蔽工程签证单防腐保温过程签证单一式三联，第一联承包商留存，第二联公司预决算处留存，第三联专业管理部门留存。4.3.2技改工程：隐蔽工程签证单、防腐保温过程签证单验收记录应编号后打印一式三份，承包商、预决算处、专业管理部门各留存一份。4.3.3合同或申报表中规定的人工、
4、机械、材料提供方式变更，应在签证单上如实反映。4.4.4隐蔽工作内容须经建设方相关人员签字确认后方能进行隐蔽或拆除，否则一律不予签证。4.4.5施工内容、施工工序、施工标准应符合合同、施工图纸、工程申报表或工程通知单要求，超范围施工、不符合施工规范、未依据建设方审定的书面方案办理的,一律不予签证。4.4.6验收人员接到项目负责人通知后应同时到达验收地点。特殊情况不能到场，必须指定本专业人员替代。4.5隐蔽签证单填写要求4.5.1承包商名称栏必须与合同里签订的承包商名称一致。4.5.2表格中工作内容栏要按序号明确填写施工内容分项名称及施工地点，计算式应计算出结果，结果应大写。4. 5.3过程控制
5、表格填写必须详实、准确。4.6资料收集与整理工管员每月6日将收集的隐蔽签证单、工程通知单、检测资料交预决算处，双方做好签收记录。5竣工验收5.1竣工验收程序5. 1.1工程完工，承包商对工程质量进行自检；项目负责人和专业管理部门检查并进行质量评定，对不合格项督促承包商整改。5. 1.2达到质量要求后，由承包商、项目负责人如实填写竣工验收申请表。5. 1.3承包商分项目按工程结算资料统计表整理工程量清单及相关资料，按合同或约定的结算标准编制工程决算书。承包商按监理要求提供相关资料。6. 1.4承包商应编制详实的竣工图纸，经项目负责人、监理、专业管理人员、工管人员签字确认，与工程量清单、决算书、工
6、程量计算书、保证资料及相关技术资料（检测报告、质量证明等）、经济签证、竣工验收申请表、核对后的施工材料领用清单装订成册，交公司预决算处。竣工资料一式三份，公司两份，承包商一份。经济签证以原件作为结算资料。技术资料、保证资料原件交公司存档。5. 1.5项目负责人负责组织工程竣工验收。工管员、专业部门、监理单位、承包商参与竣工验收，收到竣工资料后一个月内完成验收（大型工程不超过2个月）。5. 1.6竣工验收完毕后的资料原件交由公司工管处保管。5. 2竣工资料整理要求5. 2.1承包商按分项工程、分工段顺序整理工程量清单。5. 2.2土建工程：提供完整的竣工图及设计变更等资料。施工图外未进行隐蔽验收
7、的工作量应列出详细清单。材料进（出）场登记表及工程材料价格审批表分别按进出场时间和价格审批时间顺序整理成EXCEL表格。6. 2.3安装工程：按现场完成情况绘制工艺管道单线图、设备安装图，注明材质、规格型号、长度，统计管件、阀门、法兰个数（包括材质、类型）。设备、管道、金属结构等按照定额子目所对应的技术参数、计量单位要求整理工作量。5.2.4防腐保温工程：对应过程隐蔽签证，分工段按顺序整理工程量。5.2.5装饰装修工程：工作量需备注使用装饰材料的品牌、规格型号、产地等。6考评未按本制度执行的，考核K）OTOOO元，情节严重的进行责任追究。7本制度由企管部负责解释，从下发之日起执行。附件：1.隐蔽工程签证单2 .工程通知单（对外）3 .防腐保温过程签证单4 .工程结算资料统计表5 .竣工验收申请表6 .防腐工程量计算表7 .保温工程量计算表
