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1、外资企业精细化管理-仓库流程图7.1.1物品入库管理流程部门财务部仓储部质检人员相关部门主管副总步骤审批编制入库制度制定入库制度组织执行到货处理入库通知到货单据审核单据审查齐全是否通知相关人员及时处理到货数量质量核对物品数量物品验收检查物料验收单签字物品入库入库登记登记明细帐登记入库台帐入库台帐选择仓储位置更新库存帐填写物品明细卡更新库存更新库存台帐台帐7.2.1物料仓储管理流程部门主管副总财务部仓储部采购部生产部步骤审批编制仓储制度制定仓储制度组织实施物料验收采购通知物料验收办理入库办理入库登录物料明细帐登录物料管理台帐物料物料管理管理库房检查库房检查物料办理出库手续领用出库盘存核对物料明细
2、帐物料盘存废旧编制废料处理方案物料审批处理处理废旧物料更新明细帐仓储费用核算仓储管理的费用核算核算工作改进改进仓储工作7.2.2产品仓储管理流程部门总经理主管副总仓储部质量管理部生产部步骤编制仓储制度审批审批制定仓储制度组织实施成品质检申请成品入库成品办理入库手续质检与入库编制成品登录成品台帐入库记录成品成品维护管理与检查仓库检查成品办理出库手续出库盘存成品盘存编制废损成品审批审批废损处理方案成晶处理处理废损成品仓储产品仓储管理费用费用核算的核算工作改进改进仓储工作7.2.3仓储储位管理流程部门总经理主管副总仓储部外部组织机构步骤收集调查收集仓储管提供资料理技术资讯仓储经验与技术掌握工厂仓储情
3、况审批审批制定仓储规划制定仓储规划进行仓储空间提供资料规划布置储放设备选择执行仓储储位编码与标识空间规划储位指派编制仓储空间审批规划报告提交仓储报告组织执行制作地图制作仓库地图优化评估、优化仓储提供资料储位管理管理7.2.4物品盘点管理流程部门总经理主管副总仓储部人力资源部步骤盘点盘点准备工作方案的制定与确定盘点日期盘点准备制定盘点方案审批审批和方法开始盘点工作协助进行培训培训盘点人员培训盘点工作清理仓库清理仓库物料、产品的分类资料准备实施盘点组织人员进行盘点核对库存提交盘点报告填写盘点表追杳差异原因进行提交盘点报告审批审批盈亏处理及盘亏盘盈处理统计分析进行统计分析与检讨7.2.5呆废料处理管
4、理流程部门财务部仓储部相关部门主管副总步骤物料盘查物料盘查并确审批审批确认呆废料协助确认认呆废料查找原因协助分析拟定处理方案审批原因并拟定组织处理处理方案退货进入退货流程呆废料处理销毁执行销毁协助登记整理留存物料台帐登记明细帐登记物料台帐编制总结报告审批总结改进工作改进仓储工作7.3.1物料领用管理流程部门主管副总仓储部生产部采购部步骤制定领料制度审批制定并执行领料组织执行配合制度接收领料单填写领料单办理出库检验出库凭证手续物料交接物料交接物料台帐物料台帐处理处理查看库存余量缺料提醒缺料提醒补料7.3.2限额发料管理流程部门总经理主管副总仓储部生产部步骤提交生产计划审批审批和消耗定额确定执行拟
5、定发料限额发料限额审批执行发料限额限额核对限额提交领料申请发料否是否超额是退回领料单计划外用料申请计划审批审批外用料申请与发放物料发放登记物料台帐依据期末统计用料期末发料统计编制期末审批审批统计报告报告进行工作改进发料工作改进7.3.3产品出库准备流程部门主管副总仓储部销售部相关部门客户步骤订单接收与审核发送订货单审批接收发货签订发货单单接收发货单审核审核出货凭证出库凭证物资查点产品出库物资复查检查包装检查物资包装组配、分装包装用品准备货品包装标识检查准备进行出库准备出库登记登记7.3.4产晶出库管理流程部门主管副总财务部仓储部相关部门客户步骤销售部订单接收审批发送订货单与审核接收提货单签订发
6、货单接收发货单审核出货凭证备货出库备货与复核提货单检查出库检查出库明细帐登记出库台帐出库登记审核、存档会签发货单审核、存档货品交接货物交接原仓位清理总结报告进行定期总结报告审批出库工作改进改进出库工作7.4.1物料库存控制管理流程部门仓储部采购部生产部主管副总步骤编制库存计划下达生产计划审批制订库存计划组织执行出入库记录采购物料领用物料出入库登记与审批编制库存报告报告采购否采购合理安排使用与库存是使用安排办理物料入库手续采购物料编制年度库存报告制定并发布审批年度库存报告发布库存报告查阅查阅编制准备编制下年度库存计划下年度计划与改进库存工作管理工作改进7.4.2物资库存量控制流程部门主管副总仓储部库存控制专员生产部步骤工厂的经营收集分析提供生产计划与发展目标相关资料用料历史记录制库存计划拟定库存基准审批审批库存现状分析领用物料制定并实施优化提出库存审批优化措施库存措施配合执行优化库存控制库存信息的更库存信息更新新与资料汇总库存资料汇总
