审计部流程交底说明书2019-7-3.docx

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i流程编号：审一oi附件4流程交底说明书流程名称审计整改通知书流程主控部门审计部填报日期2019年6月21日流程流转过程说明：审讲部任意一成员市计部负费人用1窗分管审计部发起公司董事会成员公司蹴部额责人T审计部发起踊计单位相关负款T濠麟束父底内容流程评审要点：1.相关部室依据审计整改通知单及附件中列明被审计单位的问题提出详实、可行的整改指导建议；2.被审计单位相关负责人要对审计整改通知书及附件的要求做出明确回复。该流程评审所需的相关附件材料名称（如有表格另附相应表格）：1、需整改问题清单