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1、XX有限公司安全生产“三违”现场监察管理办法1总则安全监察是消除安全隐患、杜绝生产事故发生的重要手段，现阶段要以反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）为重点，开展现场监察，对监察中发现的各类“三违”现象坚持“以事实为依据,以制度为准绳”的原则，对违章指挥者、违章操作者和安全监管者进行现场处罚，以建立起全员反“三违”的良好氛围，杜绝生产事故发生。2适用范围本办法适用于XX有限公司（以下简称XX）所属各单位。3组织体系XX成立反“三违”领导小组和监察小组:3. 1领导小组：组长：公司安委会主任执行组长：公司安委会副主任成员：公司安委会成员3.2监察小组：组长：QHSE赋能群召集人副组长：各
2、单位专职、兼职安全管理人员4主要职责1.1 领导小组职责：审定XX安全生产反“三违”现场监察办法；监督“办法”的执行落实；裁决实施过程中遇到的相关争议问题；受理对监察人员行为、受处罚人员的投诉并进行处理。1.2 监察小组职责:根据实际情况，完善XX安全生产“三违”现场监察办法；依据“办法”公正、公平、有效地开展现场监察；根据资料、影像、现场情况，查明“三违”过程及原因；（4）确定“三违”性质及责任者，开具“三违”处罚通知单；对责任者提出防范措施和改正建议；对严重、重复“三违”情况实施升级管理，执行红黄线警示；监督XX所属各单位落实本办法。5监察方法5. 1实施二级监察：6. 1.1一级由QHS
3、E赋能群负责组织，成立相应的专业队伍全年滚动式开展监察。5.1.2二级由各单位组织，总经理牵头，每月开展一次。5.2监察办法：深入现场，明查暗访。6执行依据、标准与相关要求6.1依据：监察小组现场检查获取的违章事实和证据（包括事实行为、影音资料、图像图片、文件文字、谈话记录等）；他人举报或间接反映经查核实无误的；群众来访、来信、来电报告经查核实的；其它渠道获取的。6.2 标准：XX安全生产“三违”处罚标准。6.3 兑现：现场监察开具的安全生产“三违”处罚通知单，各单位由专职安全员汇总每月25日前上报QHSE赋能群，由综合赋能群统一执行，最迟次月需处理兑现。各单位当月（最迟次月内）不落实罚金的，
4、XX将在平台上对落实不利单位予以公示、通报并进行相应处理。6.4 奖励:“三违”处理兑现的资金，可作为公司的安全奖励基金，对“安全卫队，安全卫士，及其他为安全工作做出成绩、贡献的个人进行奖励。6.5投诉：受处罚者对现场监察实施的处罚有异议可向领导小组投诉。6.6 监察者的行为管理：各级监察人员要本着公平、公正、公开的原则，坚持“以事实为依据，以制度为准绳”,对违章指挥者、违章操作者和安全监管者进行处理。杜绝乱查乱罚现象，更不得以权谋私。公司相关职能部门要对监察人员的行为进行监管。7附则本办法自发布之日起实施，试行期三个月，本办法未尽事宜由QHSE赋能群负责解释。8附件附件一：XX安全生产“三违
5、”处理标准附件二：XX安全生产“三违”处理通知单附件三：XX安全生产“三违”处理台账附件一：XX安全生产“三违”处理标准条款类型“三违”行为罚则1工程施工竣工资料不齐全、不准确（包括竣工资料与实际不符、穿越管道定位数据不详细等），或者存在严重安全隐患而予以验收的A2动火、高空、有限空间、动土、临时用电、深基坑、吊装、吹扫、试压等危险作业不合规范而监管不到位的A3对新装户内管道末端未进行有效封堵，以阀代盲的；在已通气管道与没有通气管道之间未采取有效隔断，以阀代官的A4施工单位特殊工种如电焊工、PE焊工、高空作业工、电工等未持证上岗而监管不到位的A5未按规定办理相关审批手续，且未采取相应的安全措施
6、而安排施工的B6工程材料（产品）质量不合规范，或者工程材料（产品）装卸、运输、存放、施工过程不合规范而监管不到位的B7施工现场安全警示标识（包括围挡、警示灯等）不合规范而监管不到位的B8工机具使用不合规范、个人防护缺失而监管不到位的B9不按规定实施工程变更而监管不到位的B10工程质量（包括管沟开挖与回填、示踪线与警示带敷设，PE管焊接，钢管焊接、防腐，管套，穿墙管、穿楼板管、出土管防腐，标志桩（砖）、电子标签安装，防雷接地安装、流向标识安装、静电跨接安装等）不合规范而监管不到位的B11置换通气前户内未采取必要的安全警示措施（如表前阀未取下手柄、阀门未贴封条、管端未加装封堵、未张贴燃气安全使用告
7、知等）而监管不到位的B12未严格落实工程可视化管理相关要求的（包括工序报验维护不全、滞后，上传的影像资料不符合工程可视化系统影像采集标准等）B13燃气管道与相邻管道、建筑物、构筑物、电气设施等设备之间的安全间距不符合规范而监管不到位的B14管道埋深不足且未采取保护措施而监管不到位的B15车辆能到达的燃气设施周边未设置安装防撞措施的B16收工时敞口管端未做临时封堵的及管材管端封堵缺失的B17管网运行未按规定验收或验收不合格，且未采取有效安全措施而安排投入（临时）运行的，或者接收外部管网、设施未进行安全风险评估且未采取必要安全措施而安排（继续）运行的A18置换通气程序不符合规定的A19管网、设施存
8、在燃气泄漏现象未及时处理，或者未采取有效安全措施的,发现泄漏，未及时上报和通知相关人员进行处理的A20恢复供气（如因维护、抢修、间歇供气等原因停气后）时不按规定检查调压设施工作是否正常或检测相连管网压力的，或者不按规定告知用户的A21动火、高空等危险作业不合规范的，或者进入阀井、阀室、管道、容器等有限空间作业未进行氧含量、可燃气体含量“双检测”的，或者从事上述作业没有监护人及其它必备安全措施的A22燃气管网、设施标志、标识不合规定而没有采取有效措施的B23未按规定进行管道泄漏、防腐层检测的，或者记录不齐全、不真实的B24巡线管理制度不健全的，或者执行不到位的（包括对第三方施工未尽职责如未与施工
9、单位签订管网保护协议，未进行安全技术交底，未制订保护措施，未实施现场监护，包括管网新增占压未采取有效措施等），或者监管不到位的B25巡线、维护与抢修人员未配备燃气泄漏检测仪器的，或者携带仪器不能正常工作的B26对停止用气或停止运行的、报废的管道未及时进行适当处置并实施有效封堵的；在已通气管道与没有通气管道之间未采取有效隔断，以阀代盲的A27未按规定对燃气设备及消防设备进行维护保养，记录不规范的；调压设施切断阀、安全阀失灵的，或者无定期测试、校验记录的B28场站运行设备设施存在故障运行的，或者接收外部场站未进行安全风险评估且未采取必要安全措施而安排（继续）运行的A29装卸、输配燃气（包括NG、L
10、NGCNG、LPG）不按规程作业的，或者未采取防止车辆移动措施的A30人为原因造成设备故障、停气的A31带气动火作业未按规定办理审批手续、擅自操作的A32在禁火的场站区域内吸烟及违规使用明火A33场站关键设备或阀门未按操作规程进行操作而存在重大风险的A34特种作业或特殊工种人员未持证而安排独立上岗作业的B35不按规定要求填写运行记录的，或者无设备巡检记录的，或者无设备维护保养记录的B36压力容器、安全阀、压力表、避雷装置、静电接地装置等未定期检测校验的B37加臭操作不合规范的，或者未定期检测管网末端含臭量的B38消防通道被堵的，或者消防设施器材失灵、失效的B39监控设备失效或部分失效，监控资料
11、在追溯期内不可追溯的B40安全警示标志标识不齐全、不规范的B41值班人员脱岗、睡岗，或者酒后上岗的B42未按规定对燃气设备及消防设备进行维护保养，对生产运行造成影响的B43带气作业时，未按规定配置防护器材，未确定监护人员等违反操作规程的B44进入场站禁火区域的人员携带火种、未关闭通信工具及接打电话B45场站设备维修时，未使用防爆工具等违反操作规程的B46进入场站生产区的车辆未按规定加装防火器的B47加气工、运行工未按规定穿工作服、配戴安全帽、手套防护用品的B48抢修抢险应急组织、人员、物资、演练等内容未按规定落实的B49专用抢修抢险车辆未明确配置表的，或者基本配置不齐全、未保持完好的，或者耗材
12、未及时进行补充的B50接到抢修抢险命令后不按规定时间赶到现场的，或者抢修抢险现场未划定警戒区、未放置消防器材的B51客户安全置换开通时，安全隐患未排除，给用户进行通气A52入户安检时，对户内漏气及其他极有可能导致漏气的或户内窒息事故的严重隐患排查不到位；漏气隐患需立即整改的，未现场处理；对严重隐患未在7日内进行整改，对不能整改的隐患未进行及时逐级报备A53高空作业未持证上岗，安全防护措施未执行到位而监管不到位的B54对使用直排式热水器等不合规燃气具的隐患未及时督促用户整改的A55对户内漏气及其他极有可能导致漏气的或户内窒息事故的严重隐患未组织立即整改的A56对户内漏气及其他极有可能导致漏气的或
13、户内窒息事故的严重隐患在不能立即整改的情况下，未立即整改的报备政府的同时采取停供气措施的A57对拒绝安全检查、长期无人居住而无法进行安全检查的用户，或存在严重安全隐患的用户，未采取应对措施或未以企业红头文件向政府主管部门备案的A58安全用气宣传不到位的B59置换开通时，未使用U型压力计进行严密性试验；室内管道置换时，未使用胶管引至户外放散；未粘贴安全用气须知的B60入户安检时，未严格按照户内隐患闭环管理规定排查安全隐患，未在系统录入；对发现的隐患需要施工队处理的未进行及时跟踪；安检后，未粘贴安检标签；其他未按照入户安检工作指引执行的B61维修后，未使用U型压力计进行严密性试验B62改管后，户内
14、管道末端未封堵；未在球阀处，粘贴封条；未进行管道严密性试验的B63未严格按照城镇燃气设计规范GB50028-2006进行管道设计施工，给后期运营带来安全隐患的B64户内隐患管理存在缺陷，隐患未形成闭环的B65对维修员重复出现“三违”行为，未采取管理措施的B66入户安全检查频次未达到城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程或新奥服务手册要求的B67入户安全检查发现隐患不全面、不正确的，或者安检单记录不齐全、不准确的B68未实施客户安全隐患动态管控的（包括未及时告知用户整改的、未建立客户安全隐患动态管理纸质或电子台账的、台账信息不齐全准确的，未按规定进行回访、抽查的）B69对拒绝安全检查、长期无人居住而无法进行安全检查的用户，或存在严重安全隐患的用户，未采取应对措施或未以企业红头文件向政府主管部门备案的B70车辆交通驾驶新奥公车或因公使用私车（含上下班路途）按机动车驾驶证申领和使用规定应一次记12分但未被交警部门记录的（同车新奥员工明知或应知违法但未及时提醒或劝阻的同罚）A71驾驶新奥公车但无有效的新奥内部准驾证，的或者因私使用新奥公车但未经有效批准的A72
