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1、测量管理体系审核和监视管理程序1、目的1.1 确保测量管理体系活动及其结果符合标准规定的要求，并得到有效的实施和控制，及时发现存在的问题，采取纠正措施，实施改进，使测量管理体系持续有效地进行，确保计量目标的实现。1.2 通过监视来考核评价过程是否能实现策划的结果，能否达到规定要求的能力，从而确保产品的符合性，达到增强顾客满意。2、适用范围适用于公司开展测量管理体系审核和计量确认及测量过程的监视的控制。3、职责1.1 技术部负责测量管理体系审核工作的归口管理，组成审核组负责制定测量管理体系内部审核计划表，并组织实施。1.2 审核组及其成员负责审核的具体实施。1.3 各受审核单位根据审核计划，积极
2、配合审核组工作，对审核过程中发现的不合格项制定和实施纠正措施。1.4 技术部负责计量确认和测量过程监视的归口管理，负责编制产品质量、安全环保、能源管理、生产过程关键参数等测量过程的计量要求和计量特性要求及其监视规范。3. 5生产部负责识别监视项目和监视点。3.1 综合部负责监视人员的培训。4、管理过程要求3.2 测量管理体系审核过程要求3.2.1 过程的输入是：审核的策划、制定审核计划和要求；3.2.2 过程的输出是：审核报告及其对体系实施纠正措施，得到有效的改进；4. 1.3过程的活动有：审核策划、审核计划、审核准备、审核实施、审核发现、审核报告、纠正措施的跟踪和验证，审核方案的监视和评审、
3、审核有效性的评价及改进，应全面实施控制，资源是审核中使用的条件。4. 2测量管理体系监视管理过程要求4.1.1 过程输入：计量确认和测量过程策划所确定的计量要求和计量特性，以及各种资源。4.2.2过程输出：有效的监视结果及由监视结果引发的体系的持续改进。4. 2.3过程的活动：确定监视对象和监视方法；顾客满意度的监视，制定监视验收的指标；配备监视装置；确认监视人员；实施监视；对监视结果的统计分析；针对体系或过程的不符合项制定纠正措施；实施纠正措施；纠正措施有效性评价；实施持续改进等5、管理过程实施4.1 监视管理过程的实施5.1.1体系监视的策划a.生产部对测量过程的监视进行策划，识别监视项目
4、和监视点，确定监视方法。b.技术部对计量确认过程的监视进行策划，识别监视项目和监视点，确定监视方法。5. 1.2规定监视点5. 根据公司的实际情况，规定监视点的原则是：产品质量检验、贸易结算；安全环保监测；在IS09001质量管理体系中规定的关键工序关键控制点的测量过程;测量设备的计量确认过程等应纳入监视点进行跟踪监视管理。6. 1.3监视内容a.技术部负责计量确认过程的监视，监视的内容包括：计量确认与确认间隔、计量确认环境、计量确认人员、计量确认文件、测量设备管理等符合性。7. b.各测量过程部门负责测量过程的监视，监视的内容包括：实施测量过程的依据、测量不确定度的评价、测量人员等符合性。8
5、. 1.4监视方法a.外协产品质量的监视按国家标准，每批次为单位进行抽样分析检验。b.原材料进厂检验和过程产品质量检验的测量设备的完好情况每月监视一次。用于产品终端检验的测量设备每半年监视一次。9. c.尽可能利用核查标准和控制图，采用统计技术，对测量过程按规定的程序和间隔进行监视。10. 1.5监视目的计量确认过程和测量过程是通过监视来考核评价这些过程是否能实现策划和结果，能否达到规定要求的能力，其最终目的是确保产品符合性，达到增强顾客满意的目的。5.1.6监视过程发现的不合格，监视活动的计量部门应书面要求责任部门给予纠正，必要时制定纠正措施。5.1. 7测量管理体系的运行和持续改进为保证测
6、量管理体系长期持续有效，公司除以上监视外，还必须定期进行测量管理体系的内审和管理评审。对体系运行中的不合格实施纠正和预防措施，从而使体系持续改进，确保体系满足标准要求，满足顾客现有的和潜在的需要，满足公司自身发展的需要。监视的记录分别由测量部门和监视活动的技术部存档。5. 2审核管理过程的实施5.2. 1审核原则a.审核的核心原则应体现客观性、独立性和系统性。b.审核方案的实施即审核的内容要做到有效性、一致性和适合性。c.审核依据和审核发现（即审核结果）要体现其充分性、相关性和可信性。d.审核是被授权的活动，在审核具体方要求上应体现计划性、公正性和保密性。5.2.2审核方案的策划a.每年由技术
7、部编制测量管理体系内部审核方案，经管代批准后，下发到各相关单位。b.技术部每年11月进行审核方案的策划，编制审核计划，规定审核时间、范围、方法及审核组成员，报管代批准。c.测量管理体系一般每年内部审核一次。公司内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。审核计划可以集中也可以分散进行。d.技术部按审核计划，组织现场审核工作，从事计量内部审核人员，应掌握实施审核所需要的技能、原则和方法以及有关审核活动的技术或业务知识。5.2.3现场审核的组织5.2.3.1技术部按年度计划，组建审核组，安排具体的审核任务，由审核组长，编制内部审核计划表，制定具体的审核计划后组织实施。5.2.3.2审
8、核准则a）审核的依据：ISOlOO12：2003标准；公司测量管理体系文件和相关的法律、法规等文件。b）审核员应经专门的培训，具有内部审核员资格并且是审核组成员；审核员应具有相应的业务和组织工作能力。C）审核人员应与受审核的区域项目无直接责任关系，审核员不能审核本岗位的工作，审核员应公正、客观、独立地开展工作，不受任何干扰。5.2.4审核准备5.2.4.1开展体系内部审核，由审核组组长确定审核组成员，成立审核小组。5.2.4.2审核组长负责编制审核实施方案，确定审核目标，制定内部审核计划报管代审批。5.2.4.3审核组成员应按审核分工编制内部审核检查表，并经审核组长批准作为审核的指南和依据。5
9、.2.4.4应至少提前三天向受审核部门发出内部审核计划，受审核部门要积极做好审核前准备。如对审核安排有异议，应在审核前三天通知审核组，以进行协商再做调整。5.2.5审核实施5.2.5.1召开首次会议测量管理体系内部审核由管代主持召开首次会议，说明审核目的、范围、依据和方法，受审核部门的领导参加会议，或指定代表参加。5.2.5.2进行现场检查a.按计划和审核小组分工，按照内部审核检查表进行审核，现场审核中要安排对管理职能的审核，现场审核要以事实为依据，以标准和体系文件及有关的规定为准绳，通过交谈，查阅文件，检查现场，检查测量体系实施运行情况，收集客观的审核依据，做出公正的判断，要做好记录。b.受
10、审方按审核组的要求，指定引导员，配合审核组开展审核工作。5.2.5.3在审核中发现不合格项，按其性质判定有以下三种情况：a.凡发现下列情况之一，即为严重不合格项：I、体系运行对某一过程要点整体上失控，直接影响体系运行的有效性。II、体系出现系统性、区域性失效，即同一问题出现在系统性、区域性形成不合格项。山、严重影响测量设备和测量过程的大量不合格现象。IV、当已实施纠正措施，在再次审核时发生同类问题的不合格项，出现的问题性质严重。b.凡发现下列情况之一，即为一般不合格项：I、偶然的人为错误。n、文件偶尔未被遵守，造成的后果影响不大。IIK对系统不会造成重要影响的不合格项。C.观察项：所发现到的事
11、实和证据并未构成不合格项，但需进一步改进的问题。5.2.5.4现场审核发现的不合格项，审核员应出具不合格报告，填写不合格事实陈述并签字确认。5.2.5.5审核组召开内部讨论会分析不合格项事实，评审审核发现，确认不合格及其程度，评价审核结果及结论，对已确定的不合格项应交与被审核部门领导签字确认。5.2.6召开末次会议现场审核全部结束，由管代主持召开末次会议，受审核部门领导和相关人员参加会议，由各审核组汇报审核结果，并由审核组长做出审核结论，管代提出实施纠正措施要求的期限，受审核部门应作好记录。5.2.7编制审核报告5.2.7.1审核组长应负责编制内部审核报告，应对报告编制的准确性、完整性负责。技
12、术部负责人审核，报管代审批。5.2.7.2审核报告内容：受审部门、审核目的、范围、日期、审核所依据的文件、审核员、审核综述、审核发现及不合格项汇总颁布情况、实施纠正措施期限和要求、审核结论意见。5.2.7.3审核报告发送到各相关单位，审核检查表原件及记录由技术部进行存档。复印件由受审单位存档。5.3审核跟踪5.3.1被审核部门负责人接到“不符合报告，纠正/预防措施处理单”后，应及时组织人员进行原因分析，制订并实施纠正和预防措施，具体执行纠正措施、预防措施控制程序。5. 3.2审核组长组织审核组成员在规定的时间内对被审核部门的纠正和预防措施的落实情况及实施效果进行跟踪检查及验证，形成验证记录；审
13、核组长将验证结果填入“不符合，纠正/预防措施处理单”效果验证栏。6. 4审核记录审核结束后，审核组长将所有审核资料包括会议签到表、审核计划、检查记录表、不符合，纠正/预防措施处理单、审核报告等进行整理后交技术部保存，执行记录控制程序。6.5 内部审核结果应作为管理评审输入提交管理评审。6.6 内部审核引起的文件更改执行文件控制程序。6、相关文件计量职能管理程序计量目标管理程序人力资源管理程序不合格管理程序纠正和预防措施管理程序7、记录测量管理体系内部审核计划表测量管理体系内部审核检查表不合格报告纠正和预防措施表测量管理体系内部审核报告附录A测量管理体系审核管理过程图内审策划（技术部）内审计划（技术部）成立审核组（技术部）首次会议（审核员及相关单位）严重不合格纠正、改进跟踪验证（技术部）记录归档（技术部）计量确认和测量过程策划的结果识别监视的对象、范围（生产部）规定监视点及甚特性要求（生产部）确定监视方法、装置、人员、文件、时间间隔（技术部、生产部、使用单位）实施计量确认和测量过程监视（技术部、使用单位）体系的监视、内审、管理评审等（技术部）计量确认的监视：检查、比对、试用、验证等（技术部、使用单位）测量过程的监视：检查、比对、检验证明文件等（技术部、使用单位）监视数据统计分析（使用单位）体系更改与持续改进转：不合格的控制过程一记录存档（计量科、各相关单位）
