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1、物资管理制度1目的为理顺物资管理工作程序（计划申报、采购、验收、发放等），降低生产成本，确保物资管理规范，特制定本制度。2适用范围本制度适用于矿业公司所有物资管理。3职责3.1企管部负责建立公司级物资管理体系和制度，明确相关部门职责，对各环节的监督、检查、考评等。3.Ll物管处负责物资计划收集及审核，物资采购过程跟踪、执行、资金计划审核、汇款申请、供应商管理；负责物资验收；负责对超三个月未领用物资分析及考评等。3.1.2招标办负责物资招标工作。3. 1.3中转站负责生产性物资验收及车辆配送调度、生活物资采购及配送等。3.1. 4工管处负责工程物资计划及资金支付审核。3. 1.5副产品销售负责废
2、旧物资的拍卖及销售监管工作。3.2生产部负责物料编码管理、技术要求及协议审核；负责仓储管理、废旧物资拍卖前期工作等。3. 3办公室负责非生产性物资计划收集及考评、生活物资市场调研及储存管理等。3.4 财务部负责采购订单审核、资金计划审核、资金支付及往来款管理；负责风险控制；负责各单位仓库物资领用、账务管理。3.5 各单位负责建立本级物资管理体系和制度，明确相关部门职责；负责对各环节的监督、检查、考评等。3.6 .1机电处负责生产性物资计划评审、汇总、申报、新增物料编码申报、技术要求和技术协议拟定；负责组织物资验收及资料收集、质量问题反馈及处理；负责物资仓储管理，一般废旧物资初步鉴定、收集；负责
3、资金计划申报、审核等。3.5.2安环处负责危废物资初步鉴定、管理、处置。3. 5.3办公室负责非生产性计划及生活物资计划评审、汇总、申报、技术要求和技术协议拟定；负责组织物资验收及资料收集、质量问题反馈及处理；负责生活物资储存管理；负责废旧物资监督检查等。4计划管理3.1 计划分类。按物资用途、申报时间、物资品种进行分类。3.2 计划申报。按计划管理制度要求申报，确保计划及时性、准确性，不影响生产，不形成积压。4. 3计划评审。分级评审。5采购管理4.1 定价模式。分议价采购（含单一来源）、价质评判、竞价采购、外部招标四类。4.2 采购要求。按要求完成标书申请、参照执行、议价及竞价、资金申请及
4、支付程序,跟踪进展，缩短采购周期，确保物资到货及时。4.3 合同管理。按要求完成合同拟签、报审、存档。5. 4价格管理。确认物资采购定价模式，价格对标。5. 5供应商管理。严格准入条件，每月对供应商评价，引进有效供应商。5.6资金支付及风险管控。控制支付平衡、资金风险。6验收管理6.1 分级验收。按单台及批次金额大小确定验收人员并组织验收。6.2 时间要求。中转站1天内完成经过中转仓库中转物资验收，建立到货台账；单位7天内完成验收并将验收单带到中转站，建立直达及自购物资到货台账。6.3质量问题处理。各单位收集质量问题材料，确保质量问题处理有理有据。7仓储管理7.1 分开堆放。待检物资与验收后物
5、资分开，基建技改物资与生产物资分开，易燃、易爆、有毒、易腐蚀的物资隔离。7.2 防护及安全工作。防潮、防雨、防晒、防腐、通风、防火和防盗等工作。7.3 账务要求。账、卡、物相符，出库程序规范。8其他8.1废旧物资管理8.Ll确认及收集。专业部门对废旧物资识别、初步鉴定、收集、拍卖申报。8.1.2拍卖。各部门相关人员进行市场调研，设置底价，确保拍卖价格真实有效。8.1.3结果执行。做好装货、计量、结算监管，确保结果执行的严肃性。8. 2生活物资管理8.2. 1每季度对市场价格进行调查，确定货源，确保供货渠道、供货质量。8. 2.2每周配送三次，确保运输安全。9考评凡未按照上述规定执行的，考核50200元/次，情节严重的进行责任追究。10本制度由企管部负责解释，从下发之日起执行。
