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1、某机械制造有限责任公司质量手册Q/HS9001-2008质量手册(A/0)2008-01-01公布2008-01-01实施河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司公布编制:文件编写组日期：2007/12/28批准:李成杰日期：2008/01/01章节号标题页数0.1公布令40.2任命书50.3手册说明60.4组织简介70.5质量方针与质量目标80.6组织机构90.7职能分配101.0范围112.0引用标准113.0术语与定义114.0质量管理体系125.0管理职责156.0资源管理197.0产品实现218.0测量、分析与改进27附录1程序文件清单附录2程序文件0.1发布令本手册按照GB/T1900
2、1：2000-idtlS9001:2000标准的原则，遵循公司的质量方针并结合公司质量管理的实践经验编写而成。它是公司质量管理的法规性文件，也是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则。公司全体员工务必遵照执行。本手册自2008年01月01日起执行总经理：李成杰2008/01/010.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命管卫斌为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保公司质量管理体系所需过程得到建立，实施与保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩与任何改进需求。3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识
3、；4、就质量管理体系有关事宜的对外联络。总经理：李成杰2005年12月18B质量手册适用于公司产品的质量管理，也适用于公司顾客（第一方）、供方（第二方）、认证机构（第三方）对公司制造与服务满足顾客与适用法律、法规要求的能力的评价。质量手册是按IS09001：2000标准建立的公司质量管理体系文件之一，由总经理授权办公室组织有关部门编写，管理者代表审核，经总经理批准后正式公布实施。本手册分为“受控”与“非受控”两种操纵方法，在封面均有明显标识。“受控”文本发给公司规定的部门与人员使用，编号登记。持有人应妥善保管，不得外借，不许复制，当调离公司时应予以收回。原文件版号用“A”，修改文件版本号用B、
4、C、D依此类推表示，原文件状态用“O，修改状态用1、2、3以此类推表示。颁发新版本时收回旧版受控本。“非受控”文本对外使用，比如在投标中可发给顾客，由办公室进行编码、登记、发放。非受控文本不进行更换操纵。河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司前身为安阳县铜冶镇青年铸造厂，创建于八十年代后期，专业从事纺织、机床等铸件、机车车辆铸件铸造生产，是铜冶镇首批星火示范企业。随着市场经济的深化改革，原安阳县铜冶镇青年铸造厂在积淀二十年的基础上，于2002年由集体企业改制为股份制企业。拥有固定资产800余万元，拥有中专以上技术人员20人，大专以上学历技术员3人，在生产、技术、工艺上实行了规范化管理，各类生产设
5、备、检测设备等一一俱有，拥有3吨的冲天炉2座，7吨的冲天炉壹座，10吨/h树脂砂再生生产线一条，可根据用户铸件产品的要求，用树砂与粘土砂、潮模砂生产HT150HT200HT250HT300、QT450等各牌号铸件产品，产品销售要紧在浙江、上海、山东、江苏等地。生产在于质量，活力在于创新，成败在于文化。恒晟公司人信奉并忠实地践行以情待人，以诚做事，以信经商的企业理念，不断的超越自我，迎向未来。恒晟公司人热忱欢迎四海宾朋来我公司交流、指导。名称：河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司地址：安阳县铜冶镇官司村西总经理：李成杰电话：0372-5612682传真：0372-5605777邮编：455141
6、质量方针质量目标0.5质量方针与质量目标质量为本顾客满意持续改进追求卓越产品出厂合格率100%。顾客满意率99%0.6组织机构图0.7质量管理体系过程职责分配职能部门体系要求管理层办公室生产部供销部技质部4.1质量管理体系4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证751生产与服务提供的操纵7.5.2生产与服务提供过程确认7.5.3标识
7、与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视与测量装置的操纵8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进一要紧职能一有关职能1.0范围1.1 总则本手册按照GB/T19001：2000(idtIS09001:2000)质量管理体系要求建立并实施质量管理体系，以达到下列目的：1)证实公司有能力稳固地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品。2)通过体系的有效实施，包含持续改进质量管理体系的过程与保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增进顾客满意。本手册适用于机床铸件、纺机铸件、机车车辆铸件的
8、生产与有关管理活动。1.2 应用公司产品按照国家、行业标准及顾客图纸、技术要求生产，不存在设计与开发，故删减“7.3设计与开发”。2.0引用标准GB/T190002000质量管理体系基础与术语(idtIS09000:2000)GB/T190012000质量管理体系要求(idt1809001:2000)3.0术语与定义本手册使用GB/T19000IS09000中的术语与定义。4.0质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司依照IS09001：2000标准建立产品的文件化的质量管理体系，并在各职能层次上进行宣导沟通，实施及持续改进。4.1.2 为了有效实施质量管理体系，公司将：1）识别质量管理体系
9、所需要的过程。2）确定这些过程的顺序与相互作用。3）确定所要求的标准与方法以确保有效运作与对过程的操纵。4）确保取得务必的资源与信息以支持运作并监控过程。5）监视测量与分析这些过程，并实施必要的措施以获得策划的结果并持续改进。4.1.3 经对QMS过程识别，公司不存在外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则公司通过下列文件表述质量管理体系与各项活动操纵要求，以使各过程处于受控状态：a质量方针与质量目标文件，不另行给出，见本手册第0.3章。b本质量手册：具体说明见4.2.2C程序文件。除标准要求的6个程序外，还包含公司管理与运作所需的程序文件。具体见本质量手册各章节中的规定。所有这些程序见附录
10、2程序文件清单。d作业指导文件，其构成质量手册、程序文件构成部分已被其引用。具体见相应文件后的“有关文件”列表。e记录。具体见相应文件“记录”列表或者记录清单。4.2.2 质量手册4.2.2.1 为规定公司的质量管理体系，特编制本质量手册。质量手册对质量管理体系的范围与删减的说明见本手册1.1与1.2节。4.2.2.2 质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准后公布实施。质量手册作为实现公司质量方针与质量目标而开展的所有活动的纲领。422.3质量手册各章节中只对各项活动的要紧职能部门、职责、工作程序、质量管理过程间的要紧关系等进行规定与阐述，更具体的操纵要求与过程间的关系的文件在本
11、手册中均使用“有关文件”的方式给出。详见手册相应章节的“有关文件”列表。4.2.3文件操纵4.2.3.1 文件操纵的范围质量运行有关的所有文件，包含适当的外来文件。423.2办公室为文件的归口管理部门。4.233公司制定文件操纵程序，其中除明确各项操纵活动的职责外，须制定具体的操纵方法，以达到对文件的有效操纵。文件操纵要点如下：1）文件公布前务必经授权人批准，并确保其充分与适当。2）在文件公布后发现不适用及每次内部审核时、或者质量管理体系范围、顾客要求、公司组织机构等发生变化时需对文件进行评审，依评审结果修改文件。并再次经授权人批准后公布。3）通过文件上的版本状态、印章等标记，使文件的更换与现
12、行修订状态能被正确识别。4）编制文件发放、回收记录，使质量管理体系范围内所有使用文件均获得有关版本的适用文件。5）同类文件的编制使用统一的格式对文件进行标识，并编制受控文件清单，妥善保管文件，以保持清晰，易于识别。6）适用的外来文件应得到识别，确定是否分发并跟踪其修订状态,需分发时按4）执行。7）公司内所有作废文件均需收回，以防误用。需销毁的按要求办理，需保留时按规定的方法标识，以区别于有效文件。4.234本条有关文件Q/HSC4.2.3-2008文件操纵程序。4.2.4记录操纵4.2.4.1 记录操纵的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的所有记录。424.2 办公室负责记录的统一管
13、理。各有关部门按要求形成记录，并对其操纵。424.3 公司制定记录操纵程序对记录进行操纵，以符合下列要求：1）编制记录清单明确规定形成部门与储存期限等内容。有关部门按规定形成相应活动的记录并加以保持。2）记录有格式要求的按格式要求填写；无格式要求的按相应文件规定的形式给出，做到完整、准确、清晰。3）对记录编号、编目、按类放置，使其易于识别与检索。4）记录贮存的环境须适宜，以防损坏与丢失。5）储存期满的记录予以销毁，销毁记录前须进行确认，防止误销毁。424.4本条有关文件Q/HSC4.2.4-2008记录操纵程序。5.0管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理承诺：按IS09001：2000标准建立与实施质量管理体系，并持续改进其有效性。5.1.2 总经理通过下列活动的开展来兑现管理承诺。a.使用宣
