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1、能源管理体系文件内部审核控制程序1目的评价公司能源管理体系的符合性和有效性，不断完善能源管理体系，确保持续改进。2适用范围适用于公司能源管理体系内的所有部门、场所的过程和活动。3职责1、管理者代表负责审批年度内部审核计划；负责内部审核的组织领导，审批具体的内部审核计划及审核组成员，并对审核组长授权；审批年度内部审核报告。2、安全生产部负责编制内部审核计划，组织实施内部审核。3、内审员负责按内部审核计划，编制具体的审核检查表，实施审核。4、各有关单位负责配合内部审核的具体实施，制定、实施针对出现的不合格的纠正措施。4工作程序4.1编制审核计划1、根据审核的活动或区域的状况、重要程度及以往审核的结
2、果，安全生产部策划全年审核方案，编制年度能源管理体系内部审核计划，确定审核的范围、频次和方法，报管理者代表批准后实施。2、能源管理体系内部审核每年进行两次以上，采用集中审核或滚动审核两种方式。3、当能源管理体系有重大变化或发生重大不符合时，经管理者代表批准，可适当增加内审次数。4. 2审核准备1、管理者代表任命审核组长，审核组长负责内部审核的具体工作。2、由审核组长根据审核具体需要，挑选内部审核员担任审核组成员。内部审核员必须经国家认可的培训机构培训、考试合格，取得内审员资格证书，并有一定的管理及实际工作经验，且与被审核部门无直接责任和管理关系。3、审核组长负责编制“内部审核计划”，报管理者代
3、表审批。其内容包括：审核的目的、范围审核依据的标准及其文件审核组成员及其分工审核时间安排审核日程安排表追踪以往审核的结果4、审核员负责编制审核检查表，报审核组长审核。5、审核组准备好审核所用的文件并做好其他必要的准备工作。6、审核组提前5天向受审核单位书面通知具体的审核日期、安排和要求。7、受审核单位（部门）接到审核通知如无异议，要确定陪同人员并做好必要的准备工作。4. 3审核实施1、首次会议由审核组长主持，公司有关领导、受审核单位负责人及审核组成员参加。其主要内容包括：介绍审核的目的、范围、依据、审核组成员及其分工、确认审核计划。2、文件评审内部审核前安全生产部组织内审员首先对体系文件进行评
4、审，并提出修改意见，以确保文件的适用性。3、现场审核审核员依据审核计划，实施审核，并做好记录。审核组长协调解决审核中遇到的问题。审核中发现的不符合事实，应经受审核单位确认。受审核单位领导及其有关人员要陪同审核。4、审核组会议现场审核完毕后，由审核组长主持召开审核组会议。主要内容包括：总结审核工作、确定不符合项、安排末次会议有关事宜。5、末次会议由审核组长主持，参加人员与首次会议相同。其内容包括：宣布不符合报告以及审核的结论，管理者代表总结，最高管理者（或委托管理者代表）提出有关要求等。5. 4审核报告1、审核组长负责内部审核报告的编制，并经管理者代表批准，主要内容：审核目的、范围；审核的依据、
5、时间及受审核部门/单位；审核组成员及其分工；审核具体实施情况；审核结论；改进意见。2、审核报告经管理者代表审核，公司长批准后，由安全生产部发放到有关公司领导及受审核部门/单位。3、不符合报告由安全生产部发放到责任单位。4. 5纠正措施和跟踪验证1、有关单位接到不符合报告单后，分析不符合原因，制定纠正措施，经审核员认可，管理者代表批准后，组织实施。2、审核员对纠正措施的实施效果进行验证。3、安全生产部负责保存能源管理体系审核的检查表、不符合报告、审核报告等有关资料。4.6安全生产部负责对不符合项的纠正预防措施进行跟踪验证，并作记录。5相关文件不符合、纠正与预防措施控制程序记录控制程序管理评审控制程序6记录首（末）次会议签到表内部审核计划现场审核检查表不符合报告管理体系内部审核报告
