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产品服务要求表文件编号:过程名称P9产品服务要求过程主要负责人过程涉及主要文件QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范标准条款要求方法、内容记录符合否5.2质量方针6.2质量目标及实现策划6/3变更策划与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标4.4质量管理体系及其过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录1.1.1 和服务要求的确定8.5.4 防护8.5.5 交付后活动QD821-2016产品和服务要求控制规范QD8.5.4-2016产品防护和交付控制规范规范已规定过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？使用什么（材料、设备）是否己定义过程？有谁进行（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已明确过程相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？
