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1、质量管理制度执行情况检查考核表质量管理制度执行情况检查考核表部门：日期：评价项评价内容评价标准一、质量方针和质量目标1 .质量方针的制定是否符合企业经营理念和质量目标2 .质量目标是否明确，能够被理解和实施3 .质量方针和质量目标是否落实到每个员工身上二、质量组织机构1 .质量部门是否建立，质量管理人员是否到岗2 .质量职责是否由针对每个环节进行明确，并严格落实3 .质量教育培训是否落实三、质量控制1 .质量控制体系是否建立完善，是否被有效地运用2 .关键工艺是否建立了控制点和关键参数，是否有效控制3 .检验和验证过程是否符合标准4 .外协产品是否按照质量标准进行检验四、质量改进1 .质量改善
2、是否得到全员的认可2 .改善计划是否合理有效3 .改善结果是否被有效推广并得到应用五、客户投诉处理1 .客户投诉是否得到及时、有效的处理2 .是否能够对客户投诉根本原因进行分析，并采取相应措施六、内部审计1 .内部审核是否按照程序严格执行2 .审核人员是否执业资格齐全，并定期接受培训3 .是否能够及时处理发现的问题，并跟踪问题的解决情况七、证书审核和更新1 .审核和更新程序是否符合相关要求2 .审核人员是否执业资格齐全，并定期接受培训3 .证书审核和更新是否得到及时、有效的进行八、文件管理1 .文件是否合法、规范、真实2 .文件是否能够及时、准确地提供所需信息3 .是否有有效的文件备份和保护措施九、供应商管理1 .供应商选择是否符合规范要求2 .采购过程是否符合程序要求3 .采购质量是否得到有效控制十、员工参与1 .员工是否积极参与质量管理2 .员工是否掌握相关技能，能够有效地应对产生的问题3 .是否有激励机制来鼓励员工参与质量管理总评：该部门质量管理制度的执行情况为（优秀/良好/一般/较差），存在的主要问题为：需要改善的关键点为：需要采取的措施为：
