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1、附件2：集团公司2021年三季度在建项目安全质量和环境管理检查表检查单位：检查时间：序号检查项目主要内容存在问题及整改要求1必须强化安全风险意识在工作中必须将习总书记关于“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，作为安全生产不可逾越的红线、底线、生命线，强化安全风险意识，警钟长鸣，常抓不懈。2安全组织机构1、通过正式文件成立安全管理工作小组（按集团2021版手册规定，各全资（控股）公司应将安委会、安全领导小组名称统一更改为安全管理工作小组明确分管安全工作领导、任命安全管理人员，人员发生变动后及时发文进行调整。2、应在成立安全管理工作小组文件中或在年度安全质量和环境管理目标责任书中明确负责人为
2、本单位安全生产管理第一三任人，分管安全领导为具体责任人，安全管理部门负责人（专兼职安全员）为直接责任人。3、安全管理机构设置及人员配置应符合法律法规及公司关于进一步加强安全员管理的通知要求。3安全管理目标1、各大区、全资（控股）公司应根据公司2021年安全质量和环境管理目标责任书及本单位经营业态合理制定本单位年度安全质量和环境管理目标。2、各大区、全资（控股）公司年度安全质量和环境管理目标责任书的内容应结合本单位实际情况进行制定，内容要有针对性。3、目标责任书中要明确保障目标实现的措胸口办法。4安全管理制度1、应按照安全生产法律法规、规范标准及公司安全质野口环境管理手册编制本单位安全质量和环境
3、管理制度，制度应结合现场实际情况，具有针对性及操作性。2、制度汇编中必须包含安全生产责任制度、教育培训制度、检杳制度、考核奖惩制度、会议制度、事故报告处理制度、领导值班制度、安全设施“三同时”制度、消防管理制度、“党政同责、一岗双责”制度、安全资料收集归档制度等Il项制度。3、安全质量和环境管理制度编制完成后按规定进行评审。4、安全质量和环境管理制度评审通过后由本单位主要负责人签发，并以正式文件下发实施。5、安全质量和环境管理制度发布以后严格贯彻执行。5安全生产责任制1、各级党委、企业主要负责人对安全生产工作都负有领导责任，党政领导在履行岗位业务职责的同时，按照、隹主管、谁负责管业务必须管安全
4、、管生产经营必须管安全”的原则，履行相应的安全生产工作职责。2、在建项目公司应与下属单位及施工、监理等参建单位签订安全质量和环境管理目标责任书，层层分解安全质量和环境管理目标及职责。3、建设工程项目各参建单位必须按照安全生产责任制度的规定，建立健全安全管理组织体系和制度体系，明确各级负责人和部门的安全职责，做到人人有责。4、应按规定对签订责任书的单位进行考核及奖惩兑现。6教育培训1、参建各单位必须建立健全安全生产教育培训制度。2、参建各单位新入厂人员按要求进行入场“三级安全”教育培训并考核合格。3、督促监理单位不定期对参建单位新员工入场“三级安全”培训进行检有，未经入场“三级安全培训合格人员禁
5、止安排上岗。4、督促监理单位对施工单位项目负责人、安全管理人员持证上岗情况进行审查。5、督促监理单位对施工单位焊工、电工、高处作业、爆破作业等特种作业人员持证上岗情况进行审查，确保特种作业人员持证上岗。6、组织监理单期寸施工单位电梯、起重机械等特种设备操作人员持证上岗情况进行检杳，确保特种设备操作人员持证上岗。7、各类安全教育培训按规定建立培训台账，台账资料规范、齐全。7安全检查1、按照公司安全检查及隐患排查治理制度等规定组织日常检杳、综合检查、专项检查、季节性检查、节假日前后检查等安全检查，形成检查记录。2、项目主要负责人每月至少带队开展一次综合安全检查。3、在建项目要组织监理每周检查安全通
6、道、脚手架、基坑防护、临边防护、施工机械、起重吊装设备、用火安全、文明施工。4、施工现场用电、用水、施工机具要定期检查维护，并有检查维护记录5、项目现场醒目位置必须设置集团统一标识。6、隐患排查应突出重点、确保实效，防止安全检查走过场、流于形式、发现不了问题。7、各类安全检查应有检直记录,检直出的隐患应定人定时整改,并有书面的整改验证。8安全会议1、各在建项目每月至少组织参建单位召开一次安全质量和环境管理会议，及时研究解决项目建设过程中出现的安全质量和环境管理问题，对相关工作进行安排部署。2、各在建项目公司召开生产经营会议时,必须强调安全生产，应能提供生产经营会议中强调安全生产的会议记录。9事
7、故管理1、发生安全生产事故应按事故事件调查处理管理制度规定向公司及主管部门报告，不得迟报、瞒报、谎报。2、发生安全生产事故应按事故事件调查处理管理制度对事故进行调查处理。3、发生安全生产事故应实行责任倒查，并按规定对责任单位、责任人进行责任追究。4、事故防范措幽口整改措施的落实情况应接受工会和职工的监督。5、由于管理责任导致发生安全生产事故、质量事故和环境污染事件给单位造成经济损失的，要“一案三杳一，除按法律法规追究责任外，还要追究一定比例的经济赔偿责任。10领导值班I、节假日必须安排领导值班。2、节假日值班通知应以正式文件下发实施。3、节假日值班应填值班记录，交接班必须记录上T的安全情况及未
8、处理完成的安全隐患、注意事项。11安全设施“三同时“管理新建、改建、扩建项目,在编制方案、设计、施工、验收时，保证安全生产和消除有害因素的设施必须与项目同时设计、同时施工、同时投入使用。12消防安全管理1、必须明确消防安全责任，安排专人负责消防安全管理，确保消防设施设备正常运行。2、基层项目公司应以正式文件成立义务消防队,定期组织消防演练并做好演练记录。3、消防设施设备验收合格移交运营单位前要组织运营单位相关人员进行培训教育,移交后在保修期内要委托有资质的单位每年进行维修保养和检测，并出具维保报告和检测报告。13安全技术措施1、建设项目在开工前，必须审查各参建单位的安全文明施工组织设计、监理规
9、划、监理实施细则，并出具是否合格的意见。2、涉及深基坑、高边坡、高支模等危险性较大的分部分项工程的项目，应督促施工单位编制专项方案并报总监理工程师审查。3、超过一定规定的危险性较大分部分项工程,应督促施工单位组织专家论证。14安全技术交底1、要求各参建单位建立逐级安全技术交底制度。2、督促施工单位按规定编制安全技术措施用嘱理单位审批。3、督促监理单位检查施工单位安全技术交底情况（施工班组每天正式作业前必须进行安全技术交底）并进行安全检查。4、督促监理单位检查施工单位各工序交接班记录。5、项目使用，新材料、新工艺、新技术、新设备各参建单位必须要组织进行安全技术交底（含建设单位），确保施工安全。1
10、5危险源辨识与控制1、必须定期组织监理、施工单位进行项目现场危险源识别，如高空坠物、物体打击、机械伤害、触电漏电等。2、对辨识出的危险源应根据事故发生的概率和造成的危害程度划分风险等级并制定相应的防护措施。16安全胡监督1、开工前必须办理安全生产监督手续，依法接受政府和上级的安全生产监督。备案2、建设项目的施工单位必须是依法取得安全生产许可证、具备安全生产保证能力的企业。17项目证照管理建设项目开工前，土地使用权证明文件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、安监质监备案等行政许可证照必须齐全，确保项目建设合规合法。18应急管理1、建设项目应结合项目特点编制生产安全事故、质量事故
11、、环境污染事件、农民工讨薪事件处置应急处置等应急预案。2、应督促施工单位编制生产安全事故、坍塌、触电等应急救援预案。3、应急预案的内容应具有针对性及可操作性。4、应根据应急需要储备应急救援物资，定期对应急物资的数量、有效性进行检查。5、综合预案、专项预案每年至少组织开展一次演练，现场处置方案每半年至少组织开展一次演练。19安全费用管理1、按规定编制年度安全费用预算。2、按规定每月建立安全费用支出台账。3、安全文明施工措施费不得要求施工单位优惠，并在拨付工程款时足额支付。4、督促施工单位足额提取并投入安全费用，确保现场安全防护到位。20设备设施管理k施工电梯、塔吊等特种设备必须经相关单位验收合格
12、、办理登记注册手续才能投入使用。2、脚手架搭设完成，必须验收合格才能使用,验收记录应存档备查。3、外脚手架必须检查确认安全后才能拆除。4、拆模申请应附已强度报告或经监理审批同意，未经同意禁止自行拆模。21农民工工资管理k建设项目在项目开工前必须按规定足额缴纳农民工工资保证金，确保施工单位拖欠农民工工资时可以从保证金里支付。2、必须监督施工单峰实名发放农民工工资。3、应督促施工单位公示“农民工工资发放表”和“建筑工人维权告示牌二22意穷害睑1、施工单位应对现场进场人员进行实名制管理，建立进场人员管理台账。2、项目开工前必须督促施工单位为现场人员购买意外伤害险，保障工人权益，降低项目风险。23疫情
13、常态化防控I、必须认真落实各级政府及集团关于加强疫情防控工作的相关要求。2、应根据当地实际情况制定疫情防控方案及应急措施,并准备必要的应急物资。3、抓好“外防输入、内防反弹”的常态化精准防控，确保不发生疑似或确诊病例。24安全文明施工1、施工场地布置要按绿色施工要求布置到位。2、工门口“五牌一图”要到位。3、现场进出场通道按要求布置到位。4、场地硬化、降扬尘措施要到位。5、材料堆码、收集整理要到位。6、安全警示标语、标志要到位。7、夜间施工告知书要通知到位。25安全诩斗宣里安全管理的组织体系、制度体系、技术方案、安全会议记录、检查整改、教育培训、安全交底、应急演练、安全经费使用情况、值班记录、
14、考核奖惩情况、事故处理等资料必须分类保存，编目清晰，标明确，装i理齐，资料接收、发放、传阅应登记清楚。26负面清单（禁止行为）1、未建立与集团管控模式相对应的安全组织股勾。2、未明确各级负责人和部门的安全职责，并落实到人，责任到岗。3、未明确安全管理目标。4、未建立与集团管控模式相对应的安全制度体系。5、未建立以风险辨识和管控为基础的安全隐患排查治理制度。6、未建立健全并落实安全生产教育培训制度。7、未按集团管控要求建立并落实安全检杳制度。8、未建立并落实安全生产会议制度。9、未建立并落实考核奖惩制度。10、未建立并落实领导值班制度。11、没有实行“党政同责、一岗双责”制度。12、安全设施没有实行“三同时二13、未制定并落实伤亡事故处理报告及整改制度。14、未与下属单位签订安全、质量和环境管理目标责任书。15、未识别单位危险源并划分风险等级并制定相应的防护措施。16、未编制单位及项目应急预案。17、每年未投入必要的安全经费，未储备必要的应急物资。18、未建立并落实安全责任倒查追究制度。19、施工单位未取得安全生产许可证、或过期、或被吊销。20、开工前未取得施工许可证，未进行安监质监备案。21、开
