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1、中铁隧道集团四处有限公司文件隧四工程（2018）703号关于发布中铁隧道集团四处有限公司工程项目质量内部验收管理办法（暂行）的通知公司各单位：根据中国铁路总公司关于印发铁路建设项目质量安全红线管理规定的通知（铁总建设（2017）310号）、集团公司关于发布中铁隧道集团有限公司工程项目质量内部验收管理办法（暂行）的通知（隧工程2016）168号）、关于发布中铁隧道集团有限公司施工现场安全禁令罚则（暂行）及中铁隧道集团有限公司工程质量禁令罚则（暂行）的通知（隧安质2016）179号）,公司工程管理部就公司项目内部质量验收管理工作提出以下要求：一、管理目的为确保工程项目施工生产过程中的质量缺陷能及时
2、发现并整治，通过建立公司内部质量验收机制，以质量检测、整治、验收为控制流程，以工区（分部）、项目部（指挥部）、公司三级管控进行分级，公司（项目）各部门积极合作，紧密配合，提前发现施工过程中出现的质量缺陷并及时整治处理，确保工程项目在静态验收（初步验收）前质量实体满足设计及相关行业的质量验收标准。二、验收范围及整治时间内部验收工程部位/范围：1.铁路：隧道初支、二次衬砌、仰拱（含填充）、底板、桥梁墩台、梁体。2 .公路：隧道二次衬砌、仰拱（含填充）、底板、桥梁墩台、梁体、涵洞、路基、路面。3 .房建：基础、梁、板、柱、墙。4.地铁/轻轨：车站主体结构（梁、板、柱），隧道二次衬砌、仰拱（含填充）、
3、底板、桥梁墩台、梁体。类别工程项目工序名称缺陷类型内部验收时限整治（含整治验收）时限备注铁路/隧道强度不足、露筋、厚度不足、背后空洞、缺钢筋施工后2个月验收后2个月公衬砌渗漏水、开裂、施工路缝处压溃、防水板或施工后20验收后20/止水带位移造成於分天天市层或隔离政仰拱（含填充）、底板强度不足、厚度不足、基底不密实、缺钢筋、开裂、渗漏水、翻浆施工后2个月验收后20天桥梁墩台梁开裂、强度不足、外形尺寸不符、缺钢筋施工后2个月验收后2个月市政/房建*基础、梁板、柱、墙强度不足、露筋、厚度不足、缺钢筋，外墙掉块施工后2个月验收后2个月5.混凝土质量验收检测的方法、仪器设备、频率、标准、规范等具体要求执
4、行中铁隧道集团混凝土工程实体质量检测管理办法（隧工程（2015）130号）、国家及行业规定的验收方法。6.为保证隧道拱顶混凝土的饱满，所以采用的模板台车的隧道衬砌混凝土灌注，其过程验收严格执行高速铁路隧道工程施工验收标准（TB10753-2010）o三、职责范围（一）公司工程部监测室1 .负责公司质量内部验收机制的建立和运行。2 .负责配置满足本单位质量检测频次、工作质量的资源（人员、设施）。3 .负责建立公司内部验收管理台账。4 .负责公司质量缺陷的销号管理工作。（二）片区指挥部/项目经理部1.作为质量内部验收执行主体，负责质量缺陷的排查、检测,建立台账并上报，组织整改、验收销号等工作。2
5、.项目经理负责建立本项目质量内部验收机制，配置满足验收的人员、设施，并组织质量内部验收工作的正常运转。3 .项目总工程师负责组织对质量内部验收缺陷进行判断，编制质量缺陷的整改方案并交底。4 .项目工程部负责跟进缺陷类型分析产生的原因，提出施工过程工艺改进措施和预防措施。5 .项目试验室负责组织质量缺陷的检测及整治后的检测工作。6 .项目生产副经理负责质量缺陷整改的具体措施。7 .项目安质部负责监督质量缺陷整改落实，并负责将隧道拱顶空洞及质量内部验收工作中履责不到位的负责人上报公司安质部进行追责。四、工作机制1.项目部工程部根据项目进度安排和中铁隧道集团四处有限公司混凝土工程实体质量检测管理办法
6、（隧四工程201572号）要求，由项目部组织进行质量缺陷的检测排查，出具由项目总工程师签字确认的检测排查报告。8 .项目试验室在收到检测报告或总工确认检测排查报告后1日内将排查报告传递至项目部工程部。9 .项目部工程部在接到排查报告后，针对处置措施进行技术交底，同时建立质量内部验收管理台账。台账于每月25日前上报至公司工程管理部监测室。10 项目生产副经理负责根据技术交底，具体落实质量缺陷的整治，项目部工程部负责整治过程中的质量控制工作，缺陷处理时限不能超过3个月，并在整治完成后通知公司工程部监测室进行再次验收。11 整治完成并检测验收合格后，项目部工程部根据试验室的检测排查报告对质量缺陷进行
7、销号处理（在质量内部验收台账中注明）。12 项目安质部对项目质量内部验收全过程进行监督，发现履责不到位的行为，立即督导整改，并根据情况启动追责程序。13 实行首件验收制，并对长度小于500In的隧道，在混凝土分项工程完成后进行检测，长度大于50OnI的隧道平均每工作面达到30Oln时提出；对于铁路工程仰拱的检测最迟应在施工道床前三个月进行。五、结果验证与责任追究1 .对已整改销号工程和经排查/检测未发现问题工作，采用结果验证管理。如在外部检查时发现问题、造成重大影响（指引起信用扣分），或在交工验收、联调联试时仍存在公司级缺陷需要整治时，参照集团公司已交付工程实体缺陷处理及追责办法（隧安质（20
8、16）188号）进行追责。2 .项目部在本办法规定的必检项目开工15日内，未建立质量内部验收机制或未按照中铁隧道集团四处有限公司混凝土工程实体质量检测管理办法（隧四工程（2015）72号）相关规定配备必要检测资源的，对项目总工程师处以不低于3000元罚款。3 .在项目部签收检测成果起3个月内需对发现的质量缺陷整治完成，处理不及时、不到位，对责任人处以不低于100O元/处的罚款。4 .如发现检测数据造假，上报数据造假，对项目部领导班子成员处以每次不低于5000元的罚款。5 .未按时传递、上报相关资料的，每次给予责任人处以500元罚款，如造成质量缺陷不能按时处置销号的，加倍处罚。6 .质量内部验收过程中出现的各种履责不到位现象，负有监督责任的相关各级部门、责任人未采取有效措施而被上级或其他相关方发现的，对监督责任人和履责不到位人员一同问责。7 .严肃检测资料保密管理，随意散播检测结果且造成不良影响者按100O元/次处罚。8 .检测结果构成质量事故的由公司安质科按公司有关规定进行追责处理。抄送：公司领导，安质部。中铁隧道集团四处有限公司办公室2018年12月21日印发
