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1、物料出入库管理制度1目的为加强库存和物料管理，明确物料出入库手续和流程，确保库房有序、安全运行，特制定本制度。2适用范围适用于公司生产物料及各物资暂存点的库房出入库管理工作3职责1. 1生产管理部负责公司仓库的统一管理、协调、监督、检查,制度制定、发布。3. 2财务部负责对仓库盘点的监督与记账监督。4. 3库管员负责对仓库的物品的进、出管理和账、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。5. 4所有仓库每月30号之前将各自仓库本月度账期内（上月26号止本月25号）物料出入明细及库存金额上报财务部。4总原则4.1仓库需分别设立实物管理岗位（仓管员）及账目管理岗位（账务员），统称库管员。4. 2工作
2、任务要求4 .2.1做好物资出库和入库工作5 .2.2做好物资的分类、分区域管理、保管工作4. 2.3做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故4. 2.4所有物资应摆放整齐、分区域放置、做好标识，方便领取,包装标识一律朝外。6. 2.5每月底向生产部提交本月仓库积压闲置物料统计表、物料盘点表、仓库5S检查表、个人绩效考核表4.3物料遵循先进先出原则4. 4与相关部门积极沟通，定期对安全库存进行复盘、维护，以确保生产持续供应。5仓库物资的入库流程及物资分类细则5. 1仓库物资的入库流程详见表Io物资入库流程表1流程步骤执行人相关表单步骤说明送货清点供应商送货单L采购员核对送货单、采购订单号
3、、物料名称、规格型号、数量。2.核对包装数量是否无误，检查包装有无破损。转待验区库管/物资验收单1.采购员将核对后外购/外协物料转移至待验区，并开具验收单。2.低值易耗品、化工类由库房清点实物数量，入库即视为验收合格。检验检验员验收单1 .质量部检验员根据公司相关物资的检验制度、流程和检验标准，对外购/外协物进行检验。2 .对于检验不合格物料，根据公司不合格品处理流程进行处理。入库库管员验收单1.仓库对检验合格物料，核对验收单是否有检验合格章，并有检验员签字，对实物点收，清点无误后，填写实收数字，在保管处签字。账务处理账务员验收单1.清点入库完成后，将所收货物放置相关库位，并进行账务处理。2.
4、相关入库单据留存三年，以备审查。5.2除以下二类物资，其他物资按照5.1入库流程执行。5.2. 1劳保等低值易耗品：该类物料不检验，入库即视为验收合格，但仓库需要对实物进行清点。5.2.2自制半成品：各部门物料周转员根据检验开具合格品转移单，对检验合格物料执行入库流程。在入库时候，合格品转移单需要提供生产计划单号、物料编码、物料名称、规格型号、数量。5.2.3对于原材料：检验员检验合格后物料开具合格转移单，在入库时，合格品转移单需要提供采购订单、物料编码、物料名称、规格型号、重量。5. 2.4机加车间根据生产计划单领取原材料，根据下料工艺进行下料，下料完成后机加车间报质量管理部检验员进行检验，
5、检验合格后检验员开具合格转移单入库，合格品转移单需要提供物料名称、规格型号、数量。7. 3仓库货物的出库（详见表2）7.1.1 生产物料出库：生产物料遵循生产订单流程，根据生产计划单领料。在有不良和返修时，凭借兑换单和返修单领料。5.3.2非生产物料出库:非生产物料领用遵循生产订单领料流程。领料单需要有各部门主管签字确认。物资出库流程表2流程步骤执行人相关表单步骤说明制造部根据生产订单打领料单各制造部领料员领料单L制造部门根据生产计划、BOM等工艺定额，进行物料申领，提供领料单，需由部门主管签字。2.补、退、换物料，需要有质量部开具退换单查找仓位、库存库管员领料单1.库管员根据提供生产领料单，
6、查找物料仓位，及仓库是否有相应物料。配料库管员领料单1.库管员根据提供领料单，进行配料，并下卡片。发料库管员领料单1 .库管员将配好物料，按照领料单分类放好，并将领料单上签字。2 .领料单一式两份，一份库房留存，一份领料员留存。账务处理账务员领料单L物料发放完成后，将所发货物进行出账处理，并做好账务管理。2.相关出库单据留存三年，以备审查。5. 3.3技术部物料领用需技术部自己建立专门台账，并在单据及台账中注明项目编码。6仓库货物的保管6. 1物资盘点6. 1.1仓管员要及时登记各类货物的明细账，做到日清日结，达到账账相符，账物相符、账卡相符6.1. 2账务员每月25号提交上月26号到本月25
7、号仓库出入明细账目及截止25号库存。6.1.3仓管员对库存货物要每月盘点对账。对发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，上报主管人员。每年年底需进行总盘点，并填写仓库物料盘点表，经部门审核后，报财务部备案。6.1.4仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括但并不限于入库单、退还单、领料单等以便被查。6.2仓库物资运输的接收衔接、储存、安全、保护及检查的要求6.2.1做好仓库运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理存储的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。6.2.2根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物分区、定置摆放，合理有序，保证货物
8、的进出和盘存方便。6.2.3对于易燃、易爆、剧毒等货物，应制定专人管理，并设置明显标志6.2.4严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全，每月对本仓库消防器材进行点检。6.2.5库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。上班必须检查仓库门锁有无异常，有无物品丢失。下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患，检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管6.2.6严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定,违反下列条款视为严重违反公司管理制度:严禁在仓库内吸烟。严禁涂改账目。严禁随意动用仓库消防器材严禁在仓库内乱接电源
9、，临时电线，临时照明严禁不按程序擅自取料6.2.7电子库环境设置需要恒温恒湿，并进行温湿度监控，确保适当的仓库环境。6.2.8危废库、易制毒化学库等特殊仓库环境设置及管理需要遵循并满足当地法律法规要求及公司相关管理制度。6.3呆滞物料根据呆滞物料管理制度进行管理。附：电子部领料单产品加工领料单领料部门制造三部产品名称LA19059-E03A-CP10打单曰期2021-10-14领料曰期生产订单号H321100833生产数里330成品编码1IOlOOO797AD投入器件旧编码AO物料名帝规格型号单位用里应发数里实发数量物料编码TVSESD5Z7.OTlGPcs26601202001279AOHKL-260C/绿光/（B厂）Pcs1,3301202000666AOPCBLA19058-E03APcs13301204000729AO部门主吊制表人领料发料附：机加、装配生产加工领料单机加产品加工领料单领料部门机加部产品名称LA15048/0-5高支架打印日期领料日期生产计划单号生产数量400成品编码11020003630投料编码投料名称投料规格型号用量单位应发数量应发单位实发数量2621488铝型材LAl5048/0-li支架/ZJ-83255.946G22.36KG
