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1、矿井网格化巡查制度各部门、区队（车间）、项目部：为加强隐患排查，形成井上下“全覆盖、无死角”的网格化巡查体系，形成“区域有网、网中有格、格中定人、人负其责”的立体式、无缝隙的网格化巡查体系，促进矿井安全管理体系更加完善。一、领导小组组长：总经理党委书记副组长：分管安全、生产、机电副总经理及总工程师成员：各生产副总师、各生产部门及各区队负责人领导小组下设办公室，办公室设在安全监督管理部，安全监督管理部经理任专干，具体负责网格化巡查工作实施与考核。二、体系说明网格化体系是将整个矿井作为一级网格；一级网格按照文明卫生区域划分给各区队，每一个区队负责区域为二级网格；再将每一个二级网格的巡查内容按照“采
2、掘、机电、通风、防冲、地测”专业涉及的巡查内容划分为三级网格。每个三级网格中包含的巡查内容如下：（一）采掘专业：（1）巷道、胴室、井筒围岩支护情况，包括围岩变形与观测，支护失效，木垛倾斜，架棚变形，浆皮开裂，形成网兜等情况。（2）物料管理，文明卫生情况。（3）采掘专业牌板吊挂情况。（4）地面混凝土搅拌站。（二）机电专业：（1）压风系统、高低压供液系统运行情况及管路吊挂情况；（2）电力电缆，控制电缆吊挂情况；（3）各要害场所，净化水处理车间、高位水池、配电点，零散电气开关、机电设备完好情况；（4）机电专业牌板吊挂情况；（三）通风专业：（1）通风系统、安全监测监控系统、通风设施、隔爆设施、防尘设施
3、情况；（2）黄泥灌浆管路、注氮管路、瓦斯抽采管路及其附属设施；（3）采空区、密闭墙、松散破碎煤体、高冒区、裂隙、立交、溜煤眼、瓦斯抽采钻孔自然发火情况；（4）地面主通风机房、瓦斯抽放泵站、制氮站、井上下消防材料库；（5）所有瓦斯检查点瓦斯情况；通风专业牌板吊挂情况；（四）防冲专业：（1）设备、管路、物料限位固定情况；（2）冲击地压危险区域人员准入制度执行情况；（3）压风自救装置完好情况;（4）微震探头、地音探头、应力计的安装、使用情况；（5）防冲专业牌板吊挂情况；（五）地测专业：（1）矿井排水系统，采掘工作面排水系统运行情况；采掘巷道涌水量观测情况。（2）采空区地表沉陷情况。（3）工业广场及井
4、口的地面防洪设施设备、水沟及滑坡等地质灾害情况。（4）地测专业牌板吊挂情况；三、巡查方法（一）巡查范围：承担采掘生产任务的区队巡查区域为各自生产区域；其他区队巡查区域为各自文明卫生区域。（二）固定岗位巡查。有固定岗位的地点，岗位工按照本区队及业务部门制定的该岗位的巡查内容及频次进行巡查。各区队将固定岗位的巡检内容、标准、频次形成清单（菜单），通过制作牌板或者台账的形式进行展示，便于各级巡查人员监管。（三）区队业务副职巡查。巡查内容为：以机电副职为例，巡查所负责文明卫生区域内（采掘区队指各自生产区域）涉及机电专业的内容；固定岗位履职情况。其他业务副职对照执行。每周全面巡查1次。（四）区队正职巡查
5、。巡查内容为：所负责文明卫生区域内（采掘区队指各自生产区域）涉及上述“五个专业”的内容；固定岗位履职情况；业务副职履职情况。每半月全面巡查1次。（五）业务部门（含科员、副职及正职）巡查。巡查内容为：全矿井范围内本专业要求巡查的全部内容；固定岗位履职情况；区队正副职履职情况。以部门为整体，每半月全面巡查1次，每月巡查不少于2次。（六）安全监督管理部（含科员、副职及正职）巡查及反查。安全监督管理部巡查期间反查固定岗位、区队正副职、部门管理人员巡查履职情况，每月不少于2次。（七）矿领导抽查。各专业副总师及分管矿领导每月对本专业区域全面巡查一次，总经理及党委书记对矿井整个系统每季度至少巡查一次。四、具
6、体实施方法（一）网格化巡查金属箱安设高度一般为1.4m-1.5m,吊挂牢靠,端正美观，吊挂地点保持干净整洁，顶板无淋水，周边无杂物堆放，不易被碰撞。箱体上面的标签、编号必须齐全完好，严格按照“标签在下、编码在上、居中对齐”的布局方式粘贴标签。（二）安全监督管理部负责根据生产技术部出具的文明生产责任区域划分示意图制定矿井网格化巡查点分布示意图，并根据现场情况定期更新，网格化巡查点布点原则是：全覆盖、无死角。应包含：各采掘地点，各重要工程地点，各局部通风巷道、各永久胴室、各配电点、各偏远巷道，若巷道里程过长，该巷道可增加巡查点。（三）各区队负责打印附件中的网格化巡查现场记录台账，装订成册，用拉杆夹
7、做封皮，现场放置在金属箱内，固定在各自文明卫生区域内要求的位置。（四）各巡查人员巡查至网格化巡查点，在现场签字确认，并简要登记问题隐患，各区队应及时处理问题隐患并签字销号，处理问题应留下影像资料，及时向对应巡查人回执，形成闭环管理。（五）各区队需要撤除巡查点必须预先向安全监督管理部提出申请，同意后方可撤除。（六）安全监督管理部根据现场施工条件变化，随时要求各区队增设巡查点。（七）各业务部门要求设置的其他现场巡查台账与本制度平行执行，应视情况进行融合及精简，避免重复巡查。（八）每个巡查点每月一本台账，每月1号的零点班由各区队将所负责文明卫生区域内旧台账升井交至安全监督管理部，并设置新台账。（九）
8、安全监督管理部将日常反查及月底审查情况在重要会议上通报，并进行考核。五、考核管理办法（一）未完成巡查次数的，区队每少一次处罚单位负责人IOO元/每人次，部门每少一次扣除安全结构工资05分。副总师以上领导未完成巡查次数的，每少一个点罚款100元并在每月安全例会上进行通报。（二）巡查工作弄虚作假的，每次处罚弄虚作假责任人各200元。巡查结果严禁填写“正常”或“无”等情况，否则以未巡查论处。（三）各区队未及时上交月度巡查台账的，每推迟1天处罚队长100元。（四）网格化巡查点盒子严格按照规定地点进行吊挂，严禁私自挪移，需要挪移时必须经安全监督管理部同意，未经申请私自挪移的,处罚区队负责人100元。（五）各区队对各自文明卫生区域内的网格化盒子负责，发现盒子损毁的照价赔偿。（六）各区队针对网格化巡查点台账上面登记的问题隐患必须及时处理，并向登记人回执，未按期及时处理的每条问题隐患处罚队长50元。（七）所有巡查人员在各自巡查责任范围内，发现其他人员履职不到位，根据情节严重程度，有权每次处罚责任人50-500元。（八）矿领导及安全监督管理部抽查或反查期间发现各区域严重问题隐患，但上一班巡查人员未发现的，按照履职不到位处理，视情节严重程度，每次处罚责任人100-500元。
