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1、物资管理控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门科技装备部物资管理控制程序版本/修改：1/01目的加强集团公司物资管理工作，进一步强化物资管理工作的监督监管，控制物资采购质量，降低集团公司成本。2适用范围适用于集团公司及各分公司、子公司、控股子公司、参股公司。3职责3.1 科技装备部3.1.1 负责组织贯彻落实国家物资管理方面的政策、法律、法规和集团公司物资管理方面的规章制度。3.1.2负责制定、修改集团公司物资管理规章制度。1.1.3 负责制定集团公司物资管理工作
2、年度方针目标，指导、检查、监督、考核各单位的物资管理业务工作。1.1.4 负责集团公司物资采购管理。审核大宗物资采购计划，组织集团公司大宗物资采购，指导、监督各单位物资采购工作。1.1.5 负责组织制定合格供货商标准和要求，审核确定合格供货商，定期对供货商进行评审、评价。1.1.6 负责集团公司物资计划、统计管理工作。负责月、季、年度物资采购、库存情况统计分析。3 .1.7负责组织编制物资储备定额和消耗定额。4 .1.8负责集团物资管理信息系统建设与管理。3.1.9负责组织集团公司物资季度例会和年度物资例会，推广先进物资管理方法，组织经验交流。3.1.10负责废旧物资管理工作，监督指导各单位废
3、旧物资回收管理、利用及处理工作。3.L11负责组织物资管理从业人员的技术业务培训，提高员工业务素质。3.2 物资公司3. 2.1集团公司物资采购供应的主渠道。4. 2.2集团公司主管物资的采购、仓储、供应的具体实施单位。3.3 集团各单位根据工作需要设立物资管理部门，配备适量的专业人员，依据XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门科技装备部物资管理控制程序版本/修改：1/0本程序文件规定，负责本单位的自管物资采购、供应、管理工作。4术语（物资供应管理分工）集团公司实行物资集中管理为主，统分结合，分级管理的物资管理体制。4.1 集团公司主管物资品种4. 1.1燃润料类：煤炭、柴油、汽油、煤
4、油、各类润滑油脂（含防冻液）等5. 1.2黑色金属类：大型型钢、中型型钢、小型型钢、线材、优质型钢、不锈钢、带钢、各类钢板、无缝钢管、焊接钢管、铸铁管、钢丝绳、重轨、轻轨、成组道岔、集团公司工程铁路配件、特种钢材等6. 1.3五金制品：中压阀门、高压阀门等7. 1.4非金属建材类：水泥、水泥枕、原木、锯材、枕木及岔枕、水暖用塑料管、塑钢复合管及其管件等8. 1.5橡塑及纤维品类：橡胶管、橡胶护舷、输送带、缆绳、篷布、彩条布、塑料布、封垛网、各类轮胎（含翻新胎、内胎、垫带、轮辆）等9. 1.6电工器材及照明类：电动机、电缆、各种高压钠灯、路灯、高杆灯、高压断路器、高压避雷器、电力电容器、高低压开
5、关柜、高压开关等10. 1.7通用工具类：各种手动、电动、安全、起重工具等11. .8劳保用品：各类工作服、手套、雨衣、口罩、工作帽、安全帽、工作鞋靴、毛巾、洗涤用品、冬夏季防护用品等12. 1.9机电设备：构成固定资产的机电设备及仪器仪表13. 1.10进口设备备品配件：在国外生产，需要经过缴纳关税、增值税后进关的设备配件；已经由厂家或经销商完税进口，在中国国内销售的配件以及国外厂家在国内设厂生产的配件。14. .11集团公司规定的其它物资4.2 各单位自管物资品种1 .2.1有色金属类：锌锭、铝锭、铜锭、铅锭、锡锭、白合金、铝材、铜材、铅材、铝合金材、钛合金材等4 .2.2部分黑色金属：除
6、集团公司主管部分以外的黑色金属4.2.3部分非金属建材：各类玻璃、胶合板、竹胶板、纤维板、尼龙平板、油毡纸、沥青、建筑陶瓷、卫生洁具等XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门科技装备部物资管理控制程序版本/修改：1/04.2.4部分垫料橡塑及纤维品：除集团公司主管部分以外的垫料像塑及纤维品4.2.5部分电工器材：除集团公司主管部分以外的电工器材及照明电器4.2.6国产机电设备的备件4.2.7五金制品：除集团公司主管部分以外的五金制品4.2.8化工产品：油漆及其它化学制品4. 2.9杂品：办公用品、清洁用品等以上类别不包括的物品5工作程序5. 1采购控制原则集团公司对物资采购实行分权管理。
7、生产、维修、基建、技改所需的大宗、大额、重要、通用主管物资的采购实行集团公司统一采购、统一储备、统一供应。各单位自管物资由各单位物资部门统一采购、供应。5.2 供方评价和选择5. 2.1原则上对同类物资供方应选择三家以上进行调查评价。6. 2.2供方为生产厂家的，要调查是否取得质量体系认证；要审查营业执照、生产许可证、产品合格证、检测报告、以及企业资质、社会信誉等；应考虑生产厂家的生产设备、人员资格是否满足要求；价格是否合理等内容。7. 2.3供方为中间商的，应审查营业执照、经营许可证、供货能力、价格水平、社会信誉等内容。8. 2.4供方评价应填写物资供方评价表，并经部门负责人核准和主管领导批
8、准，列入合格供方名单，作为采购时选择供方的依据。5.3 供方重新评价和选择5.3.1为确保合格供方有持续合格供货能力，每年年初对物资的合格供方进行一次重新评价，根据评价结果更新合格供方名单。评价合格的列入合格供方名单，评价不合格的供方，应取消其合格供方资格，并从合格供方名单中删除。评价内容包括采购合同履约情况、供货质量、服务质量、价格、使用效果等。5.3.2一年内未发生采购合同关系的合格供方，可不进行评价，在每年更新合格供方名单时可暂不列入，如再用需重新进行评价。5.3.3出现一次质量不合格或供货不及时，应对供方提出警告，连续出现两次XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门科技装备部物资
9、管理控制程序版本/修改：1/0不合格，应取消合格供方资格，待改正后对其重新评价。5. 3.4当合格供方人员、组织机构发生较大变化时，应重新对其评价。5.4 评价、重新评价的方式现场调查；函件调查；对提供的实物样品进行评价；调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用效果。5.5 审批与实施权限5.5.1 集团公司主管物资5.5.1.1单项金额估价在20万元以下的，采购计划由科技装备部审批，物资公司组织实施；5.5.1.2单项金额估价在20万元以上、100万元以下的，采购计划由科技装备部审批，科技装备部组织或委托物资公司实施。5.5.1.3单项金额超过100万元的，由集团公司组织实施。5.5.2各单位
10、自管物资各单位要健全完善管理办法，明确各层次审批、实施权限，逐级落实责任。5.6招投标控制范围5.6.1 集团公司主管物资执行标准单项物资采购金额估价在10万元以上的；集团公司认为有必要进行招标采购的。5.6.2各单位执行标准单项物资采购金额估价在5万元以上的；公司认为有必要进行招标采购的。5.6.3对低于招标要求标准的物资采购，各单位要建立物资比价采购管理制度,接受监督检查。5.7主管物资采购5.7.1采购计划5.7.1.1各单位每月填写物资需求计划表上报集团公司科技装备部，急用计划根据实际需求随时提报。5.7.1.2需求计划要详细注明物资品名、规格、型号、数量等要求。有特殊技术指标要求时，
11、应同时提供配套图纸。5.1.1.3需求计划单位必须由经办人和单位领导签字，并加盖单位公章方有效。5.7.1.4科技装备部对各单位需求计划进行汇总、审核，编制月度采购计划，XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门科技装备部物资管理控制程序版本/修改：1/0报部门负责人审批。5.7.2采购实施5.7.2.1招标采购按照集团公司物资采购管理办法要求，采取发布投标公告（邀请）、资格预审、发标、投标、开标、评标、定标、合同签约、履行等程序。5.7.2.2比价采购对采购额达不到招标要求的物资，应在三家以上合格供货方范围内比价采购。比价过程中，要按照程序，进行市场询价、技术考察、填写询价记录单，比价结
12、果根据审批权限审批。5.7.2.3特殊采购对只有唯一合格供货方的物资，填写特殊采购申请表，报集团公司批准后采购；由于受货源量、付款方式、交货期、生产急需等因素的影响无法到现有合格供货方采购时，填写特殊采购申请表，报集团公司批准后采购。5.8物资的验证、检验和试验5. 8.1物资公司应根据采购合同的约定，对供应商提供的物资质量证明资料（质量证明书、合格证、检验报告单等）和进场物资的名称、规格型号、数量、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验证，填写物资验收记录；6. 8.2有下列情况之一的物资必须进行检验和试验：7. 8.2.1合同中有明确要求的；8. 8.2.2国家和行业规定必须强检的产品；9
13、. 8.2.3合格证、质量证明等资料不齐全；10. 8.2.4认为需要检验和试验。11. 8.3需要检验和试验的物资，按国家或行业的现行技术标准进行检验、试验,或委托具有合法资格的试验部门进行检验、试验。12. 8.4经验证、检验和试验合格的物资，物资管理员及时填写标识牌做好合格产品标识，并进行点验，填写入库点验单。经过点验入库的物资，要定期依据入库点验单，按照物资名称、规格型号建帐管理，填写物资明细帐。未经验证、检验和试验的物资应在标识牌上做好未检标识，同时不得点验入库和投入使用。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门科技装备部物资管理控制程序版本/修改：1/013. .5检验不合格
14、的产品执行不合格品控制程序。5.8.6紧急放行只适用于特殊情况下，确因生产急需而来不及验证，一旦发现不适用，能够确保立即追回或更换的物资。对最终产品质量影响大且无法追回的物资不能紧急放行。5.8.7紧急放行的物资由使用单位填写物资紧急放行申请单，报公司分管领导批准后方可执行，同时发料员要做发放记录，使用单位要建立质量跟踪责任制，并负责明确唯一性标识，以便实现可追溯性。5.8.8紧急放行的物资仍需检验和试验，其结果应记入物资紧急放行申请单。如经检验不合格，立即按记录追回更换。5. 8.9物资管理过程中产生的各项记录执行记录管理程序。5.9采购信息的控制集团公司物资采购需求计划、采购计划、物资采购实施情况、采购合同、验收入库等信息必须输入物资管理信息系统，接受检查、监督。6引用文件7相关文件记录管理程序8支持性文件XX集团物资管理制度XX集团物资采购管理办法XX集团物资仓储管理办法XX集团废旧物资管理办法9记录XX集团物资采购计划申报表XX集团物资采购月报表月度物资统计
