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1、风险分级管控管理制度1 .目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做好风险辨识与评价，实施风险分级管控，从源头上管控分险，减少和消除隐患，有效防范各类事故。2 .适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。3 .职责3.1 风险辨识与评价1.1 安全环保部负责风险风级管控的协调组织与综合管理工作。1.2 风险辨识：1.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识，必须全员参与。1.2.2 工程技术部、总工办负责拟定重点设备、重点工艺清单，并进行风险辨识与评价。1.2.3 安全环保部、工程技术部、总工办组成联合审核小组，负责审核各部门的风险辨识结果，并选择风险管控点位，明确管控措施。1.3 各级管
2、控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检，并如实记录点检情况。4 .程序4.1 风险辨识与评价4.1.1 分险辨识评价方法。选用LEC评价法，根据危险（有害）因素风险的大小和管理需要，通过定性和定量分析，从高到低划分为四级：一级（红色，D值320以上），重大风险;二级（橙色，D值320-160）,较大风险；三级（黄色，D值159-70）,一般风险；四级（蓝色，D值70以下），低风险。4.1.2 辨识评价范围。应覆盖所辖区域和生产的全过程,包括所有区域、活动、设备、设施、物料、工艺流程、职业健康危害、环境因素、工具及器具、紧急情况等。4.1.3 风险管控措施。分险管控措施应包括工程技术措施、
3、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。4.1.4 班组辨识。分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价，必须各岗位人员全员参与。各岗位辨识完成后，班组应组织全体会议，对辨识情况进行讨论与补充。4.1.5 部门审核。班组辨识完成后，提交部门审核，部门应对材料进行审核，对审核不通过的材料，应退后班组补充辨识，直到通过为止。审核通过后，部门应对辨识材料进行汇总，并将电子版材料报安环部。4.1.6 工程技术部在各自职责范围内组织专业辨识，制订公司重点设备、重点工艺清单，分工进行辨识。4.1.7 公司审核。安全环保部牵头组织审核小组，审核由工程技术部、总工办等部门人员组成，具体职责为:对各部门辨识材料
4、进行审核，修改、补充、完善风险辨识、评价分级、控制措施等内容。确定风险管控点位，形成分险分级控管信息表。4.2 风险分级管控4.2.1 分险分级管控规则。将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。一级，重大风险：公司、部门、班组、岗位联合管控，每日检查一次。二级，较大风险：班组、岗位每班检查一次，部门级每班检查两次，公司级随机抽查，监督检验完成情况。三级，一般风险：班组、岗位每班检查一次，部门级每班检查两次，公司级随机抽查，监督检验完成情况。四级，低风险：岗位员工管控，每班检查一次；部门和班组不定期抽查。4.2.2 管控责任人的确定：公司级
5、管控由安全环保部负责，可按区域指定责任人，公司领导可不定期进行抽查。部门级管控，由部门长或其指定的部门管理人员负责，部门长点检次数不得少于本级点检总量30%o班组级管控由班组长负责。岗位级管控岗位员工负责，如同一岗位有多名工，则由主操负责。4.2.3 风险分级管控以点检表的形式进行（附风险分级管控表）。424班组级和岗位级管控，必须于接班1小内对责任点位检查完成。5 .变更管理5.1 生产工艺、技术、设备、材料等发生变化的，所在部门应及时组织风险辨识，并将辨识情况提交安全环保部，由安全环保部对管控点位和管控内容进行变更。5.2 发生安全事故、显肇事故事件，安全环保部应根据事故、事件原因及控制预
6、防措施，对管控点位和管控内容进行变更。5.3 岗位人员、班组长等各级管控人员发生变化的，所在部门应及时报送安环部，由安全环保部对管控责任人进行变更。5.4 根据运行效果，安环部可以对管控点位、各级管控责任人员、点检频次进行动态调整和变更，报公司领导批准后执行。5.5 公司每年对风险辨识及分级管控点位组织一次更新辨识，在每年第一季度完成。6 .监督与考核6.1 安全环保部负责对各级分险辨识与分级管控情况进行监督与管理，并提出考核意见。6.2 各部门负责对本部门的分险辨识与分级管控情况进行监督与管理，并提出考核意见。6.3 对不能按时完成风险辨识的班组与部门，纳入月度部门安全考核。6.4 各级风险管控责任人必须认真点检，严禁弄虚作假、敷衍了事，严禁不经检查直接勾选巡查项。安全环保部可通过比对各级巡查信息、现场抽查核实等形式，检查核实各级巡查的真实性、有效性，发现有弄虚作假的行为，每次扣减月度考核分1分。6.5 各级风险管控责任人必须按时完成点检，每漏检一次，扣减月度考核分1分。部门长点检次数少于本级点检总量30%,每少一次扣减月度考核分1分。6.6 出现变更因素，未按变更管理要求执行的，每次扣减责任部门月度考核分2分。7 .附件7.1 作业条件危险分析法介绍；7.2 风险辨识表；7.3 班组风险辨识会议签到表;7.4 风险分级管控点位信息表；7.5 风险分级管控点检表。
