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1、食品销售连锁企业供应商审核管理制度一、范围本标准规定了商品采购中的供应商质量审核流程和质量审核的要求，适用于本公司所有采购活动。二、商品采购1、采购选点：(1)应建立合格供应商及产品名单档案，优先采购名单上的产品，采购前应进行市场调研和质量分析，货比三家，优先选择功能先进、设计合理、质量优良、安全可靠的产品，采购名单外的产品应进行审查认可。(2)采购时应优先选择下列货源：A.名、特、优产品和性能先进、质量可靠的新产品：B.通过国际和国家认证产品：C.实施生产许可证管理的并已取得生产许可证的产品：D.国家定点厂家生产的产品：E.按国际标准组织生产的产品：F.权威部门推荐的产品；G.充分证明其质量
2、优良或顾客反映好的产品：H.实施强制认证管理的并已取得了认证证书的产品。(3)从下列货源采购商品时应特别谨慎：A.不能及时提供有关合法性证明的：B.不能提供充分的质量证明表明其质量状况的：C.提供一个或少数产品样品和样本来证明其产品质量的：D.政府部门、媒体报道其生产厂家的产品存在质量问题的：E.已向我司供货，但经常出现质量问题或因质量问题经常遭到投诉的厂家。(4)对供应商及其产品质量不了解时应对其进行实地考察，重点考察下列内容：A.供应商生产的合法性，查看有关执照、许可证等：B.生产条件、设备、生产过程有必要时应进行考察.查看生产流程：C.索要产品标准，查其合法性，了解其水平之高低：D.对产
3、品质量检验设备进行考察.包括对检验记录规范性的验证：E.对企业产品质量保证体系及其运转情况进行了解。（5）引进生鲜熟食的供应商，必须向其明确：我司有权随时对其生产基地进行考察，其生产商品的各项卫生、质量指标必须达到我司的相关要求。2、验证、初审（1）签订新品引进合同前，应向供应商明确我公司的相关商品质量要求、质量验收标准。（2）根据公司产品质量验收标准、供应商质量审核要求”,对拟进货的产品查验、索取并核对各种商品法规资料（供应商提供的所有证件、资料须加盖其公司公章）。（3）认真检查产品标识、标志是否齐全、合法，对包装质量及商品进行感官检查，结合产品特点检查其特定项目指标是否合格。（4）必要时应
4、抽样检验。四、合同1、必须特别注意产品执行标准及产品等级。合同中必须注明执行的标准、分级的产品应注明等级，国家实施强制管理的产品应注明其合法证明。2、必须签定产品验收方法及质量违法责任和索赔等事宜。3、对限期使用的商品应注明所供产品的生产日期、到货时间和退换货时间等。4、供货时应提供的有关产品质量证明等技术资料必要时应在合同中注明。5、供应商应声明不侵犯其它任何第三方的对知识产权。6、供应商应按我司的质量管理标准的相关要求执行。五、合同质量审核的要求1、填写自查备忘录的目的：为了保证供应商所提供的商品是合法、优质、检测合格的商品，自查是供应商对商品质量的自查，是供应商向我司保证其商品品质的一种
5、方式。供应商必须认真对待。2、自查备忘录的填写要求：自查备忘录的填写应按照各自查备忘录背面的填写说明来操作。供应商应如实、完整地按要求填写“自查备忘录中的各项内容。法规资料部分：需要供应商提供自己应有的证照、知识产权资料、生产或销告权等资料，同时提供所供应商品相关指标的检测报告，并根据实际情况填写。商品标识标注部分：对照实物，准确填写。3、供应商提供的法规资料须齐全、合法、有效、完整、清晰。所提供的每张资料都要盖供应商公章，不得伪造。（1）资料必须清晰：检验报告上必须有产品名称、生产厂家、检验日期、检验结果及结论、检验单位及检验单位的公章等：各类证书上都要有公司名称、有效期（无有效期的要见到年
6、检标志）、发证单位及公章、证书包含内容的范围等。（2）资料必须完整：检验报告不能缺页，检验的结果、评价必须全面。商品的检验报告，根据商品的不同特点应有重点检测的项目，例如：食品、化妆品应有各种卫生指标检验结果；电器、玩具应有各种安全性能指标检验结果。其它的法规文件，有附表的，应提供相应的附表：需年检的，应有完整的年检标志等。（3）资料必须齐全：按照公司质量验收标准、自查查备忘录中列举的特殊要求来提供各类商品的质量文件。食品、化妆品、电器、燃气具每个商品都必须有合格的检验报告（食品、化妆品名称相同、规格不同的只索取一份检验报告）；玩具应有每个商品的检验报告或者每种类型的监督检验报告；纺织品、日杂以及其它类商品应有每个系列的检验报告或者监督检验报告（或抽样检验报告）。（4）资料必须有效：各类资料，必须在有效期内，过期资料则属无效：需要贴年检标志的要能看到年检标志。凡是没有规定有效期的检验报告，供应商应提供审核日期向前推一年以内的检验报告。（5）资料必须真实、合格：所有质量法规文件必须真实，不能提供任何伪造、虚假的资料：如供应商更换.则法规资料应重新提供，并加盖新供应商的公章，以确认资料的有效性。检验报告必须是法定检验机构出具的、综合及单项判定全部为合格的报告方为有效。4、按照公司验收标准有关法规资料部分的规定查验供应商所提供的法规资料；按验收标准中有关标识、标注部分规定的内容查验。
