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1、杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT02.07-2005生产和服务提供控制程序版本D状态0页码第1页共6页1目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和交付后活动的控制。3职责3.1 人力产资源部负责公司年度生产经营计划，月度生产计划的编制。3.2 总经理批准公司年度生产经营计划，副总经理批准公司月度生产经营计划。3.3 水泥厂相关企管部门编制水泥厂月度生产经营计划，厂长批准。3.4 水泥厂生产主管部门负责过程的确认，化验室（品管部）负责过程产品质量的控制。3.5 各车间负责产品搬运、贮存、包装和防
2、护。3.6 市场部负责产品交付及交付后活动的控制。4工作程序4.1生产计划的编制与控制4.1.1生产计划的编制a、人力产资源部依据公司上一年度的生产经营及公司的发展情况编制公司年度生产经营计划,公司办公会议讨论决定,总经理批准发布。b、依据公司年度生产经营计划,水泥厂合理安排每月生产,编制月度生产计划，市场部依据市场及水泥产量编制月度营销计划,每月26日前报人力产资源部,人力产资源部综合平衡后编制公司月度生产经营计划，副总经理批准后发布。Cs各相关单位依据公司月度生产经营计划组织实施。4.1.2公司生产计划的控制水泥厂向人力产资源部提供生产日报表,市场部提供销售周报,依据报表掌握生产经营计划的
3、实施情况。4.1.3水泥厂生产计划编制与控制a、水泥厂依据公司生产经营计划编制月度生产作业（经营）计划。月度生产作业（经营）计划经水泥厂厂长（分公司总经理）批准后，下发各部11ob、生产车间向相关领导和部门提供生产日报表，以便掌握生产经营计杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT02.07-2005生产和服务提供控制程序版本D状态0页码第2页共6页划的实施情况。C、水泥厂生产主管部门协调各部门生产中出现的问题,确保生产计划的完成。4.1.4生产计划的变更由于各种原因变更生产经营计划，采取以下方法：a、水泥厂提出计划变更：由水泥厂填写生产经营计划变更表，厂长（分公司总经理）确认后报副总经理批准
4、。b、市场部提出计划变更，填写生产经营计划变更表，市场部经理确认后报副总经理批准。c、公司提出计划变更：由人力产资源部填写生产经营计划变更表，部门经理确认后报副总经理批准。生产经营计划变更表分送各分厂、人力产资源部、副总经理、市场部等单位。4.2工序控制4.2.1整个水泥生产过程按对最终成品影响的大小和国家经贸委水泥质量管理规程要求分为一般过程、关键过程和特殊过程。a、一般过程水泥企业质量管理规程要求设立的一般工序控制点的过程为一般过程,这些过程由操作工按指令进行操作。b、关键过程水泥企业质量管理规程要求设立的主要工序质量控制点的过程为关键过程，关键过程由操作工按作业指导书进行操作。c、特殊过
5、程本公司无特殊过程。4.2.2过程的确认a、水泥厂依据水泥生产工艺制定水泥生产工艺流程图，管理者代表批准。b、化验室（品管部）依据水泥生产工艺流程图确定相应的过程质量控制点，并制订过程质量控制项目、指标、频率，管理者代表批准。c、本公司确定生料粉磨、熟料烧成、水泥粉磨三个过程为关键过程，其它过程为一般过程。4.2.3过程质量控制点的管理a、关键过程由生产主管部门组织制订相应的作业指导书,经管理者代表批准后实施；操作人员按作业指导书要求进行操作。杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT02.07-2005生产和服务提供控制程序版本D状态0页码第3页共6页b、关键工序中的主要质量指标连续三小时（
6、或三次）超出控制范围为不合格品，本公司主要过程产品质量指标及范围如下:K 0.3% K 0. 3% 1.5%K 75 g/1 K K 0.3%出磨生料氧化钙出磨生料细度入窑生料氧化钙熟料游离氧化钙熟料升重出磨水泥细度或比表面积出磨水泥三氧化硫4.2.4过程产品质量的控制a、过程产品质量控制内容和要求按过程质量控制项目、指标、频率进行。b、过程产品质量由化验室（品管部）按产品监视和测量控制程序进行连续监控,并将检验结果及时通知相应控制岗位，控制岗位依据结果及时进行调整。c、主要过程产品质量指标连续三次或三小时同方向超过控制范围由化验室（品管部）按不合格品控制程序进行处理。d、化验室（品管部）确定
7、熟料、出磨水泥进出库调整要求,相关生产部门进行调整。化验室（品管部）质量值班组作好质量控制值班记录。4.3产品的搬运、贮存、包装、防护和交付4.3.1产品的搬运a、水泥生产过程产品的输送采用：螺旋输送机、提升机、气力提升等专用输送设备,同时提供铲车等运输类工具。b、袋装水泥搬运时必须使用固定的搬运工具，搬运人员应轻拿轻放，防止人为的破包损坏。c、散装水泥应由散装车运输。对搬运的基础设施进行日常和按计划保养，维护设备能力。操作工人应进行适当培训，必要时应取得法规规定的上岗资格。4.3.2贮存a、原材料应按品种分别堆放，不得混杂。b、生料、熟料和出磨水泥应按规定放入指定的专用库内。c、袋装水泥要严
8、格按品种、强度等级、出厂编号定仓堆放，不同编号之间留有隔离带，不得混杂和受潮。（分公司总经理）d、相关车间每个月应对库房进行检查，发现有危及物料储存条件的，杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT02.07-2005生产和服务提供控制程序版本D状态0页码第4页共6页应及时向生产主管部门报告，以便及时组织修复，并填写库房定期检查表。4.3.3包装4.3.3.1相关生产部门领用包装袋时应进行质量验收,参见Q/QCT02.08过程产品监视和测量程序。4.3.3.2包装实施a、生产部门按化验室（品管部）水泥出厂通知单的规定要求进行包装。b、化验室（品管部）质量值班组负责袋重和包装标志抽查，保证每台包
9、装机每班抽查一次，每次抽查20袋。填写包装质量抽查记录，并把第二联送生产车间。包装袋重不合格按不合格品控制程序进行处置。c、水泥厂每个编号水泥不得超过国家标准要求的吨位。4.3.4防护水泥贮存与运输应有防雨、防潮措施。4.3.5交付4.3.5.1包装水泥的交付a、水泥经检验合格，由化验室（品管部）负责人或工艺员签发水泥出厂通知单，市场部发货室依据水泥出厂通知单组织发货。b、客户根据浙江省物资销售统一发票到市场部发货室开具水泥分次提货记录单，发货室作好客户每次提货记录,顾客签字确认,每次提货由发货室开具水泥发货单.每一批号发货结束,发货室编制该批号水泥发货回单，并将水泥发货单和水泥发货回单交化验
10、室（品管部）。c、包装水泥发货时，市场部发货室对每个编号的硬（破）包水泥作好处理记录，填写硬（破）包水泥回磨回库报告单，经化验室（品管部）领导或质量值班员签署处理意见后由相关车间处理。4.3.5.2散装水泥的交付a、散装水泥经检验合格，由化验室（品管部）负责人签发水泥出厂通知单，生产部门依据本单发放水泥。b、市场部依据客户需要,按排散装水泥车装运水泥,每车散装水泥由散装水泥计量员开具散装水泥发货单，作为客户结算和水泥出门的依据。每个批号发货结束，由市场部填写水泥发货回单随散装水泥发货单送化验室（品管部）。4.4产品交付后的活动4.4.1水泥产品质量检验报告单的提供杭州钱潮建材集团有限公司文件编
11、号Q/QCT02.07-2005生产和服务提供控制程序版本D状态0页码第5页共6页4.4.1.1质量检验报告的内容包括：国家标准规定的各项技术要求及试验结果、混合材名称和掺加量、窑型；4.4.1.2在水泥发出日起七天内寄发除二十八天强度以外的各项试验结果,二十八天强度数值，应在水泥发出日起三十天内补报。4.4.1.3随车向散装水泥顾客提供散装水泥卡片。4.4.1.4当顾客需要时，可向顾客提供水泥生产工艺、水泥性能等方面的资料或向顾客介绍这方面的知识。4.4.2顾客访问市场部每年二次（分上、下半年）向公司的主要顾客发出顾客信息反馈表，要求填写产品的主要用途，对产品、服务质量的要求或建议等，依此市
12、场部汇总整理成销售产品质量报告，传递给技术中心，由其进行原因分析，视情况发出纠正和预防措施处置单，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。市场部根据情况将实施结果反馈给顾客。4.4.3顾客投诉与处理对顾客投诉，市场部应及时记录，填写顾客投诉表，并对一般的投诉作出答复;对产品质量投诉移交公司技术中心处理。必要时市场部组织有关人员前往现场进行调查处理,填写事故调查处理报告，公司技术中心签署处理意见,并按改进控制程序采取纠正和预防措施。4.4.4公司的主要顾客，由市场部建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及书面合同订购产品的品种、强度等级、数量等顾客档案，由市场部保存。保存期是在
13、与顾客解除业务关系后仍保留二年，期满后进行销毁。5相关文件5.1Q/QCT02.08过程、产品监控和测量程序5.2Q/QCT02.09监视和测量装置控制程序5.3Q/QCT02.11不合格控制程序5.4Q/QCT02.12改进控制程序5.5Q/QCT02.13设施和工作环境控制程序5.6Q/QCT02.20实现过程的策划程序6质量记录6.1Q/QCT02.07.01顾客信息反馈表6.2Q/QCT02.07.02水泥分次提货单6.3Q/QCT02.07.03事故调查处理报告表6.4Q/QCT02.07.04顾客档案杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT02.07-2005生产和服务提供控制程
14、序版本D状态0页码第6页共6页6.56.66.7Q/QCT02.07.05Q/QCT02.07.06Q/QCT02.07.07销售产品质量报告顾客投诉表市场部销售计划6.8Q/QCT02.07.08水泥库质量、数量搭配台帐明细表6.10Q/QCT02.07.10生料配料调整配比表6.11Q/QCT02.07.11混合材过磅单6.12Q/QCT02.07.12生产经营计划表6.13Q/QCT02.07.13生产经营计划变更表6.14Q/QCT02.07.14熟料车间日报表6.15Q/QCT02.07.15成品车间日报表6.16Q/QCT02.07.16成品车间熟料库底配料岗位操作记录6.17Q/QCT02.07.17生产调度值班记录表6.18Q/QCT02.07.18水泥厂生产经营计划6.19Q/QCT02.07.19生料车间值班记录表6.20Q/QCT02.07.20水泥车间日报表
