物业公司物品申报及采购程序.docx

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物品申报及采购程序一、每月二十五日前各部门根据本部所需物品的种类、数量提前做出物品需求计划(一式二份),经本部门经理审核签字后,报至综合管理部。二、接到各部门上报的购物计划后,由综合管理部根据库存情况,经营情况及工程施工情况作以平衡及审核汇总,凡需购买的物品,由综合管理部需填写采购申请单。三、根据总经理批文,按所需程序及情况转发至综合管理部存档及安排购买。个别急需物品,请写书面报告,详细标明所需日期,由本部门经理签字后转交综合管理部审批,上报总经理批示后方可购买。四、采购员当接到采购申请单时,根据审批后的计划及报告,按照“三比”(比质量、比价格、比运距)的原则进行采购。五、购买后的物品由采购员与库管员进行交接,填制入库单。逐项验收、签字。六、验收、签字后,采购员连同财务人员验收签字后的入库单、购物批件到财务部按制度报帐。

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