物业采购物品入库管理制度.docx

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采购物品入库管理制度一、 采购物品到货后，由各部门经理/主管、财务人员，库管员（综合管理部）共同验收，在数量、规格、质量上严格把关，并与采购呈批件上金额、数量、品牌等核实无误，符合要求后才能办理入库。二、 入库前必须填写入库单，入库单一式三份，由使用部门、综合管理部及公司财务部共同签字认可。并由上述三个部门分别存档，以便核对。三、 综合管理部在收到发票后汇总与此金额相符的所有入库单送交财务，作为采购员报账的依据。